中阳县劳动就业服务中心2020年部门预算说明
一、 部门基本情况
（一）、基本职能
贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，加强对就业再就业优惠政策的宣传，以促进就业，着力以宣传劳动者自主择业、市场调节就业和政府促进就业的方针，负责本县范围内为劳动者提供就业服务、职业培训、职业介绍和对就业困难群体实行就业援助的具体措施，营造就业、创业的良好氛围。
为劳动者、下岗失业人员免费提供职业培训；
2、为劳动者与用人单位提供职业介绍中介服务；
3、失业保险费的征缴与发放；
4、失业登记；
5、劳动就业政策咨询；
6、承办县委、县政府交办的有关事宜；
（二）、机构设置
劳动就业服务中心为县人力资源和社会保障局所属事业单位，2011年6月经编办批准设置4个内设机构（办公室、职业介绍股、职业培训股、失业股），有事业人员19人，本单位无车辆，有资产总额707841.42元。
二、2020年主要工作任务
在2020年，要一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用：
、继续参加每年财政局组织的财务人员继续教育；
、做好日常核算工作，使有限的经费发挥真正的作用，
、严格执行各项制度，保证会计凭证的真实性、合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，按会计制度进行账务处理，提高事业支出信息的透明度。
三、2020年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2020年收入预算210.1188万元，上年度收入预算214.2299万元，比2019年部门预算减少了4.1111万元；其中：
1、2020年一般公共预算210.1188万元，2019年收入预算214.2299万元，比2019年部门预算减少了4..1111万元；
2、2020年政府性基金0万元，2019年政府性基金0万元，比2019年增加0万元；
3、2020年专户拨款0万元，2019年专户拨款0万元，比2019年增加0万元；
（二）支出预算
2020年支出预算210.1188万元，2019年支出预算214.2299万元，比2019年部门预算减少了4.1111万元；
其中：1、本年度基本支出195.8988万元，上年度基本支出192.4699万元，同上年相比，基本支出比2019年部门预算增加了3.4289万元；
-----人员工资安排184.5206万元，比2019年部门预算增加3.2831万元，增加的原因是：一年一度的调资额度增加；------机关运行经费安排11.3782万元，比2019年部门预算增加0.1458万元，增加的原因是：福利费、工会经费提取基数增加，所以经费支出增加；
2、2020年项目支出预算14.22万元，2019年项目支出预算21.76万元，比上年减少了7.54万元;
----2020年经费拨款安排14.22万元，2019年经费拨款安排21.76万元，比2019年部门预算减少了7.54万元，减少的主要原因：项目总数在上年的基础上压减了10%以及有的项目是一次性实施完毕；经常性项目支出减少了1万元，减少的主要原因是压减了10%；重点项目支出减少6.54万元，减少的主要原因是项目是一次性实施完毕；
-----2020年行政事业性收费和罚没收入安排0万元，2019年部门预算0万元，原因；无此项业务
----2020年专户收入安排0万元，2019年专户收入0万元，增减原因；无此项业务
-------2020年政府性基金安排0万元，2019年政府性基金安排0万元，增减原因；无此项业。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）、2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加0万元；其中：
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人 数0组/人，2019年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加0万元，原因是无人因公出国（境）；
2、2020年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，2019年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，比上年度增加0万元，其中：
-----2020年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，2019年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加0万元，原因：本单位无公务用车；
-----2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，原因：本单位无公务用车；
3、2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元，原因：本单位本年度无公务接待预算；
（二）2020年会议费预算数为0万元，2019年会议费预算数为0万元，比上年度增加0万元，原因：本单位本年度无会议费预算；
五、政府采购预算安排情况
本年度政府采购预算9.5万元，上年度政府采购预算9.3万元，同上年相比，本年度政府采购预算增加了0.2元。
其中：1、今年货物政府采购预算1.7万元，上年度货物政府采购预算5.5万元，同上年相比，本年度货物政府采购预算减少了3.8万元，减少原因是去年经常性项目“失业保险开办费”需采购办公用品一次性到位，今年没有此项目。
1、本年度服务采购预算7.8万元，上年度服务采购预算3.8万元。
六、国有资产占用情况说明
我单位各项固定资产占用、分类情况
（1）通用设备，数量26，金额78429元；
（2）档案，数量2，金额1665.42元；
（3）用具、裝具，数量185，金额59560元；
（4）房屋及构筑，数量1309平方米，金额568187元；
合计固定资产总额707841.42元，数量1522，累计折旧是610532.84元，固定资产净值是97308.58元，同上年比固定资产增加了39050元；
七、2020年重点项目预算绩效情况说明
2020年劳动就业服务中心共编制重点项目支出预算5.22万元，比2019年部门预算减少6.54万元，具体项目如下：
------、2020年下乡补助5.22万元，比上年减少了3000元，主要依据是根据中脱发[2017]233号文件精神，用于帮扶干部按照县下乡工作安排落实的要求，解决驻村队员和帮扶干部的生活费、交通费，测算标准及过程是：（一）驻村干部补贴预算------
1、 驻村干部生活补贴：2人，每月22天，一天50元，12个月，计26400元，2、 驻村干部交通补贴：2人，每月4次，一次100元，12个月，计9600元，3、驻村干部生活、交通补贴共计36000元；（二）1、帮扶干部生活补贴：18人，每人6天，一天50元，计5400元；2、帮扶干部交通补贴：18人，每人6次，一次100元，计10800元；下乡干部生活补贴预算一共是16200元。项目资金来源于财政预算拨款，经济效益及社会效益是：用于驻村队员补助收入及下乡干部补助收入，提高驻村队员、下乡干部工作积极性，改善帮扶村人居环境，巩固脱贫成果；用款单位：本单位用。
八、机关运行经费预算情况
2020年度机关运行经费预算113782元；其中：一般公用经费38000元；
其中：1、办公费本年度预算14000元，上年度办公费支预算18000元，同上年度相比，本年度办公费减少了4000。
2、印刷费本年度预算8000，上年度印刷费预算10000元，同上年度相比，本年度印刷费预算减少2000。
3、水费本年度预算3000元，上年度水费预算2000元，本年度水费预算增加1000。
4、电费本年度预算3700.元，上年度电费预算4000元，预算减少300元。
5、本年度邮电费预算3300元，上年度邮电费2000元，同上年度相比，本年度邮电费预算增加1300元，增加原因是二年一次的网费今年要交。
6、取暖费本年度19529元，其中：上年度取暖费支出19528.50元，同上年度相比，取暖费支出无增减变化。
7、差旅费本年度预算3000元，上年度差旅费预算2000元，同上年度相比，差旅费支出比上年有所增加。
8、维修费本年度预为3000元，上年度维修费预算0元，
9、工会经费本年度预算12501元，上年度工会经费预算12177元，比去年增加了324元。
10、福利费本年度预算43752元，上年度预算42618元，比去年增加了1134元。
11、劳务费本年度预算0元，上年度预算1000元。
九、对专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
二0二0年五月十八日
中阳县劳动就业服务中心
