2020年中阳县府南学校部门预算编制说明
一、部门基本情况
府南学校是2006年由山西省吕梁行署教育批准，同年四月动工修建，九月一日正式成立，是一所集小学、初中于一体的九年一贯制公办学校。学校全面贯彻党和国家的教育方针，树立“以师生发展为本，办人民满意教育”的办学思想，全面实施素质教育，取得了突出的办学成绩，成为全县发展最快的学校。学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。学校现有初中18个教学班，小学18个教学班，幼儿园9个教学班，共有学生2390余人，教职工142人。
部门职责：
1、推行和实施九年义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。努力发展幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。
3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。
学校设有党支部、办公室、政教处、工会、团委、保卫科、后勤科等，中小各设有教导处，教研室。
我校无公务用车。学校现有固定资产3891.72万元，其中房屋及建筑物2390.51万元，通用设备746.49万元，专用设备513.4万元，文物和陈列品0元，图书档案47.83万元，家具、用具、装具及动植物193.49万元。
二、2020年主要工作任务
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德青少年”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。
2、强化素质教育建设，推进特色教育创建工作，要加快特色校本课程的开发与利用，将特色教育向纵深推进。
3、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
4、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
5、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我校教育质量水平。
6、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
三、2020年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2020年收入预算2281.6546万元，比2019年部门预算增加385.0146万元。
1、一般公共预算2281.6546万元，其中：财政拨款2264.5887万元，上年结转结转17.0659万元。比 2019年增加385.0146万元。
2、政府性基金0万元，比 2019 年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比 2019年增加0万元。
(二)支出预算
2020年支出预算 2281.6546万元，比 2019年部门预算数增加385.0146万元。
1、基本支出1534.6458万元，比上年增加36.8458万元。
——人员工资安排1488.0056万元，比上年增加35.1886万元，增加变动原因是：每年的人员基本工资普调。
——机关运行经费安排46.6402万元，比上年增加1.6572万元，增加变动原因是：人员基本工资增加进而基数变大，从而福利费和工会经费增加。
2、项目支出预算747.0088万元，比上年增加348.1688万元。
——经费拨款安排747.0088万元，比 2019 年部门预算增加348.1688万元，减少的主要原因是：经常性项目支出减少157.8385万元，减少主要原因是：学生数减少和操场维修改造工程减少。重点项目支出增加506.0073万元，主要原因是增加府南幼儿园教学楼新建工程和府南学校操场维修改造工程。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0万元。
——专户收入安排0万元。
——政府性基金安排0万元。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元。
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，2019年因公出国（境）费预算数为0万元。
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。
3、2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算数为0万元。
（二）2020年会议费预算数为预算数为0万元，2019年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算519.9673万元（其中政府集中采购519.9673万元）。
六、国有资产占用情况说明
我单位国有资产无占用情况。
七、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费安排46.6402万元，比上年增加1.6572万元，其中：
工会经费本年预算10.3645万元，上年预算9.9962万元，同上年相比，本年度工会经费增加0.3683万元，增加原因人员工资提高。
福利费本年预算36.2757万元，上年预算34.9868万元，同上年相比，本年度福利费增加1.2889万元，增加原因人员工资提高。
八、重点项目预算绩效情况说明
1、扶贫人员下乡补助
我校的下乡帮扶点为车鸣峪乡刘家坪，下乡人数8人，每人每年900元的交通和生活补贴，预算金额为7200元，从而提高帮扶人员的生活水平，进而巩固贫困攻坚成果，使农民增产增收。
2、府南学校操场维修改造工程
我校现有操场塑胶、面包砖严重破损，对现有操场12290㎡进行改造，满足全校学生的体育教学需要及课间活动需要。预算资金306.0073万元。
3、府南幼儿园教学楼新建工程
府南幼儿园教学楼新建工程预算金额200万元，拆除现有幼儿园，新建地下一层、地上三层框架结构幼儿园，单层面积792.55㎡，附带装饰及相关附属工程。达到9个教学班，附近400名幼儿的入园需求。现有幼儿园已成为危房，附近适龄幼儿上学受到限制，解决附近适龄幼儿的上学问题。
九、需特别说明的其他情况
我单位中长期规划情况：2021年预算收入2357万元，支出预算2357万元（其中基本支出1632万元，经常性项目支出225万元，重点项目支出500万元）。2022年预算收入2394.3万元，支出预算2394.3万元（其中基本支出1668.3万元，经常性项目支出226万元，重点项目支出500万元）。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。