2020年农经局部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、基本职能
宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策、法规；深化农村产权制度改革；减轻农民负担；监督管理农村财务，审计农村财务；进行农村会计培训；实行农村会计电算化；农村土地承包经营纠纷调解仲裁；推行农民专业合作组织与家庭农场；农村经济收益分配统计；规范管理农村集体资产，实行村务公开；管理并规范运行阳光农廉网；开展扫黑除恶专项斗争；规范管理农村产权流转交易中心，推进农业生产托管，盘活农村资产，保障农民利益。
2、机构设置和人员情况
中阳县农经局内设机构5个：办公室、农村财务审计股、农民负担股、农村合同管理股、农民专业合作股，属正科级建制，全额预算单位，参公事业单位，参公编制10人，现在职7人。
二、2020年主要工作任务
1、农村土地承包经营权确权登记颁证回头看；
2、农村集体产权制度改革；
3、农村财务监督管理；
4、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设；
5、大力培育多种类经营主体；
6、推进农村产权流转交易市场的建立；
7、推进农村集体“三资”管理工作；
8、完成脱贫攻坚任务；
9、推动农村“三变”改革；
10、完成各项农经统计工作；
11、开展扫黑除恶专项斗争;
12、推进农业生产托管。
三、2020年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2020年收入预算 775.4726 万元，比2019年部门预算增加 261.1303 万元。
1、一般公共预算 775.4726 万元，比2019年增加 261.1303 万元。
2、政府性基金 0 万元，比2019年增加（减少） 万元。
3、专户拨款 0 万元，比2019年增加（减少） 万元。
(二)支出预算
2020年支出预算 775.4726 万元，比2019年部门预算数增加 261.1303 万元。
1.基本支出77.5123 万元，比上年减少 2.4778 万元。
－－人员工资安排67.4588万元，比2019年部门预算减少2.4845万元，减少的主要原因是：养老保险比例降低；
－－机关运行经费安排3.2万元，比上年无增减变化，主要原因是：人员无变化。
2.项目支出预算 697.9603 万元，比上年增加 263.6081 万元。 其中上年结转比2019年增加197.7403万元。
——经费拨款安排159.72 万元，比2019年部门预算增加 65.8678 万元，增加的主要原因是重点性项目支出增加 75.58 万元，主要原因是增加了农村集体产权制度改革工作;经常性项目支出减少 9.7122 万元，主要原因是农村土地确权工作进入尾声。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0 万元，比2019年部门预算增加（减少） 0 万元。
——专户收入安排 0 万元，比2019年部门预算增加（减少） 0 万元。
——政府性基金安排 0 万元，比2019年部门预算增加（减少） 0 万元。
四、2020年“三公”经费及会议费
(一)2020年“三公”经费预算数为 0 万元，2019年“三公”经费预算数为 0万元，比上年无增减变化，其中：
1. 2020年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，比上年无增减变化；
2. 2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，比上年无增减变化，其中：
①2020年公务用车购置费预算数为 0万元，购置数 0 辆，保有量 0 辆，2019年公务用车购置费预算数为 0万元，比上年无增减变化；
②2020年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2019年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年无增减变化；
3.2020年公务接待费预算数为 0 万元，2019年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次0次，比上年无增减变化；
(二)2020年会议费预算数为预算数为 0 万元，2019年会议费预算数为 0 万元，比上年无增减变化。
五 、政府采购预算安排情况说明
本年度采购预算2.6万元，全部来源于财政拨款资金，其中复印纸8000元，车辆加油服务6000元，车辆维修和保养服务8000元，机动车保险服务4000元。
六、国有资产占用情况说明
无
七、重点项目预算绩效情况说明
2020年农经局共编制重点项目支出预算106.05万元，比2019年部门预算批复数增加75.58万元, 具体项目如下:
1、扶贫下乡补助2.95万元，比上年增加0.45万元，主要是增加了帮扶人的下乡补助。主要依据是中脱办发（2017）233 号文件精神，测算标准是生活补贴50元/天，交通补贴100元/次。 项目资金来源县级，经济效益及社会效果是充分发挥农村驻村工作队定点帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，巩固我县脱贫成果，早日奔小康。用款单位为县农经局本级。
2、扫黑除恶及“三零创建”工作经费3.1万元，比上年增加2.1万元，主要依据是吕农经发（2018）34号、中扫黑组发（2019）10号 ，测算标准是用于农经领域的扫黑除恶及“三零创建”工作宣传费、办公费，其中宣传手册2.5元/册。项目资金来源县级，经济效益及社会效果是坚决打赢扫黑除恶专项斗争 ，用款单位为县农经局本级。
3、产权制度改革运行经费100万元 （今年新增项目），主要依据是 中发（2018）13号文件精神 ，测算标准是全县7个乡镇100个村委用于农村集体产权制度改革的宣传费、办公费 。项目资金来源县级，经济效益及社会效果是全面开展农村集体产权制度改革，保障农民和农村集体经济组织的财产权益。用款单位为县农经局本级。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、其他需要特别说明的情况。
