2020年城镇建设安置中心 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责   

　　中阳县城镇建设安置中心(中阳县城镇建设领导组拆迁办公室)为临时机构。2013年以来，承担县“两路、两片区、一交通枢纽”城区重点项目建设领导组及指挥部下设综合组的职责。主要负责城区范围内房屋征收拆迁安置工作。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，安置中心单位设2个内设机构。 

　　（一）办公室 

　　（二）财务室 

　　本单位无编制，无固定工作人员，现有工作人员5名，除一名临时工外，其余全部从其他相关部门抽调。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入67368900元（2019年收入1612.3447万元），比上年增加51245453元，同比增加76.06%。主要原因是项目增加。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入17278666元（2019年一般公共预算财政拨款收入1463370元），比上年增加15815330元，同比增加91.5%。 2020年政府性基金收入50090234元（2019年政府性基金收入14660077元），比上年增加35430157元，同比增加70.7%。收入增加原因：新增中阳县人民医院二期项目拆迁补偿项目、桥坡底9#楼区域拆迁补偿等项目。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出73711017.75元（2019年支出16123447元），比上年增加57587570.75元，同比增加78.1%。主要原因是项目增加。 

　　其中：2020年基本支出44896元（2019年基本支出48888元），比上年减少3992元，同比减少8.9%。包含工资福利支出0元，商品和服务支出44896元，对个人和家庭的补助0元。 

　　2020年项目支出73666121.75元（2019年项目支出16074559元），比上年增加57591562.75元，同比增加78.18%。主要包含拆迁补偿费，二郎坪政府安置小区第一标段工程款等。 增加原因：新增中阳县人民医院二期项目房屋征收拆迁补偿项目、桥坡底9#楼区域房屋征收拆迁补偿项目、城内幼儿园改扩建项目等。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余0元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费44896元，其中:办公费10930元，电费891元,邮电费500元,差旅费0元,维修（护）费0元,劳务费26400元,工会经费0元，取暖费2350元，租赁费1660元，会议费1152元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出1013元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购0元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位无固定资产，无公务用车。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、“两路两片区棚户区改造”房屋征收临时过渡费项目，预算6714946元，执行6713794元。绩效目标：及时准确的发放拆迁户应发过渡费。预算绩效情况：通过建立健全各项规章制度，及时准确的发放拆迁户应发过渡费，做到不遗漏，不超付，满足359户拆迁户的租房费用需求。 

　　2、“两路两片区棚户区改造”已拆除未补偿拆迁补偿款项目，预算2230400元，执行1600843元。绩效目标：完成已拆除未补偿房屋拆迁补偿款的支付。预算绩效情况：推进棚户区改造，改善居民居住环境，提高城市品味在规定条件下满足被拆迁户的补偿需求。 

　　3、“城内幼儿园改扩建项目”拆迁补偿款，预算3100000元，执行3098766元。绩效目标：完成城内幼儿园改扩建项目所涉范围内的房屋征收及拆除，支付拆迁补偿款。预算绩效情况：对中阳县供销合作社（供销大厦）7层主楼区第二、三层，东北楼区第二层，北楼第一、二层，以及大门以内的所有主体一层及院内附属设施和院子等杨四福实际承租范围内的装饰装修和自建新增建筑及物贸大楼房屋征收予以补偿。 

　　4、桥坡底棚户区改造9#楼区域拆迁补偿款项目。预算6925015元，执行6385719元。绩效目标：完成该范围内27户房屋征收拆迁，签订拆迁补偿协议，保证9#楼安置房建设顺利推进。预算绩效情况：已全部完成搬迁拆除，一户未签订拆迁补偿协议。 

　　5、中阳县人民医院二期项目房屋征收拆迁补偿款。预算63949268元，执行40000000元。绩效目标：完成该范围内16户房屋征收拆迁，保证人民医院项目建设顺利推进。预算绩效情况：该16户房屋已全部完成搬迁拆除，签订拆迁补偿协议。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,与上年相比无增减。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元），与上年相比无增减。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

    附件：安置中心.XLS

　　2021年9月6日