2020年中共中阳县委机构编制委员会办公室决算公开情况说明 

　　　  一、单位主要职责及机构设置情况    

　　　　（一）单位主要职责 

　　1、加强宏观管理和调查研究，拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规；管理和指导党政机关，人大、政协、法院、检察院机构，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。    

　　2、拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委、县政府各部门职能设置、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县各机关人员编制总额；指导、协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。    

　　3、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。   

　　4、审核县委、县政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体的内部机构设置和科（股）级干部职数。审核县委、县政府及承担行政职能事业单位副局级以上的机构设置并报上级部门批准。核定行政各部门的人员编制和领导干部职数。    

　　5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核县委、县政府及县直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理工作。    

　　6、负责机构编制日常管理，监督检查全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。    

　　7、负责全县机构编制统计信息。   

　　8、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况 

　　中共中阳县委机构编制委员会办公室成立于2007年7月，正科级科级建制，还有一个下属事业单位（事业单位登记管理局），总编制14人在职8人（行政4人，事业4人），退休0人。 

　　根据上述职责，本单位设3个内设机构。  

　　1、综合办公室 。统筹安排管理本单位一切工作，主要负责收发文记录、会议组织安排、请休假管理、采购和工资、社保、统计报表等各种办公室日常管理和财务管理工作。 

　　2、事业单位登记股。主要负责全县范围内所有事业单位的资格年检和登记管理事务。 

　　3、机关事业股。主要负责机构编制等方面的各项工作，对接机构改革相关文件要求，做好全县事业编制的增减及调动工作，严格审核相关资料的完整和正确性，做好编卡等资料的管理工作。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、2020年部门决算收支增减变化情况说明 　 

　　 (一)收入决算     

　　2020年收入决算835840.76元，2019年收入决算626163.48元，2020年比2019年部门决算收入增加209677.28元，同比增长33.486%。原因是人员经费、项目增加。 

　　 其中:2020年一般公共预算财政拨款收入814888.76元（2019年一般公共预算财政拨款收入626163.48元），比上年增加188725.28元，同比增长33.486%。2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　(二)支出决算     

　　　　2020年支出决算835840.76元，2019年支出决算626163.48元，2020年比2019年部门决算支出增加209677.28元。原因是人员经费、项目增加。  

　　　　1.2020年基本支出726678.76元，2019年基本支出528113.48元,2019年比2018年增加198565.28元，同比上升了37.598%。包含工资福利支出667575.76元，商品和服务支出59103元。增加原因是人员调入导致的人员经费增加。     

　　2.2020年项目支出决算109162元，2019年项目支出决算98050元，2020年比上年增加11112元，同比增长11.332%。主要包含2019年目标责任制奖金15000元，业务费26000元，驻村下乡补助13850元，帮扶干部下乡补助4200元，临时人员及见习生工资29160元，抽调县编办刘靖同志巡察期间补助及相关费用20952元。  

　　 （三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。 

　　四、2020年机关运行经费执行情况说明     

　　2020年机关运行经费共计支出59103元，其中:办公费8310元 、印刷费300元、邮电费1390元、工会经费4645元、福利费16258元、其他交通费用28200元。  

　　　　五、政府采购支出情况说明     

　　2020年政府采购为17100元，其中:货物采购17100元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　我单位年末固定资产为48603.18元，其中：通用设备35063.67元；家具用具装具21765.34元；图书档案0元。  

　　 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　我单位重点型项目为驻村下乡补助，2020年预算数为18600元，决算执行数为13850元。绩效目标和预算绩效情况：我单位的扶贫对象为暖泉镇雷家庄村一个村。2020年是全国人民响应习近平总书记精准扶贫号召、打好脱贫攻坚战最为关键的一年。我县将对全部脱贫人员进行脱贫效果的巩固和完善，我单位将积极响应上级文件精神，推动帮扶干部下乡扶贫的积极性，争取年底圆满完成脱贫攻坚任务，为我国全面小康社会的建成和中华民族伟大复兴的中国梦贡献本单位的一份力量。     

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。  

　　九、2020年“三公”经费执行情况     

　　（一）2020年“三公”经费决算数为0元，2020年“三公”经费决算数为0元，与上年比无增减变化。其中：     

　　　　1. 2020年因公出国（境）费决算数为0元，2019年因公出国（境）费决算数为0元，组数及人数为0组/人，比上年度增加（减少）0元，与上年比无增减变化。     

　　　　2. 2020年公务用车购置及运行维护费决算数为0元，2019年公务用车购置及运行维护费决算数为0元，比上年度增加（减少）0元，与上年比无增减变化。其中：     

　　　　①2020年公务用车购置费决算数为0元，2019年公务用车购置费决算数为0元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0元，无增减变化。     

　　　　②2020年公务用车运行维护费决算数为0元，2019年公务用车运行维护费决算数为0元，比上年度增加（减少） 0元，无增减变化。     

　　　　3. 2020年公务接待费决算数为0元，2019年公务接待费决算数为0元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0元，与上年比无增减变化。     

　　（二）2020年会议费决算数为0元，2019年会议费决算数为决算数为0元，与上年比无增减变化。     

　　    十、其他需要说明的情况。 

　　本单位无其他需要说明的情况。  

　　附件：编办.XLS  

　　2021年9月8日