中阳县残联2020年部门决算情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门职责 

　　1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。 

　　2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 

　　3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。 

　　4、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。 

　　5、参与研究、制定全县残疾人事业的规划和计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　6、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。 

　　7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。 

　　8、接受市残联的业务指导。 

　　9、承担县委、县政府交办的其他业务。 

　　（二）机构设置 

　　根据上述职责，中阳县残疾人联合会设4个内设机构，分别为： 

　　　　 办公室：综合协调机关政务、事务；负责理事会等会议的组织安排和议定事项的督办；对全县残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，提供决策依据；起草有关文件、报告；负责文秘、信息、统计、档案、机要、保密、法制建设、安全保卫和机关行政事务、基本建设等工作；编制残疾人事业经费计划，负责残疾人福利基金的开发工作；承担县人民政府工作委员会的日常工作。 

　　康复股：组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防、社区康复工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训；承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。 

　　群宣股：贯彻党组及理事会部署，落实残疾人事业发展计划纲要，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文化工作计划；指导残疾人事业宣传文化工作；协调新闻媒体宣传报道残疾人事业，组织各项宣传活动，大力弘扬人道主义精神，营造残疾人事业可持续发展的社会环境。 

　　劳动服务所：负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实；负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导；负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作以及监督检查残疾人就业保障金的管理、使用；负责残疾人职业技能竞赛活动的开展；负责残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。 

　　（三）人员及公车情况  

　　　　本单位现有人员14人，其中：参公事业人员5人；事业人员2人，退休7人。现有公车1辆。  

　　    二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、部门决算收支增减变化情况说明： 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入决算4036055.45元，2019年收入决算4534906.79元，比上年减少498851.34元，同比减少11%。  

　　其中：2020年一般公共预算财政拨款收入3825395.45元，2019年一般公共预算财政拨款收入4242722.59元，比上年减少417327.14元，同比减少9.84%。2020年政府性基金收入177900元，2019年政府性基金收入292184.20元，同比上年减少114284.20元，同比减少39.11%。减少原因：本年度项目减少，上级转移项目减少。 

　　（二）支出决算 

　　2020年支出决算4036055.45元，2019年支出决算4515106.79元，同比上年减少479051.34元，同比减少10.61%。  

　　其中：2020年基本支出858808.08元，2019年基本支出657553.08元，比上年增加201255元，同比增加30.61%，包含工资福利支出752910.08元，商品和服务支出79578元，对个人和家庭的补助26320元。 

　　2020年项目支出3033037.37元，2019年项目支出3857553.71元，比上年减少824516.34元，同比减少21.37%。主要包含其他农村生活救助项目20000元，帮扶干部扶贫下乡补助3600元，日常办公业务经费30000元，目标责任制奖金21000元，全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作项目30000元，司勤人员工资项目21600元，残疾人托养服务项目45000元，残疾人精准康复服务项目77130元，康复经费77820元，农村基层党组织助残扶贫补助项目100000元，贫困残疾人实用技术培训34000元，基层残疾人专职委员误工补贴72000元，残疾人就业保障金1554964元，残疾人就业服务机构工作经费71603.37元，残疾人机动轮椅车燃油补贴3120元，残疾儿童救助871200元，减少原因：本年度上级转移项目减少。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余144210元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费79578元，其中:办公费8682元，邮电费2200元,工会经费4413元，福利费15445元，公务用车运行维护费10920元,其它交通费用34800元，其它商品服务支出3118元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1025元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购1025元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆1辆，其中：无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，业务用车1辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、扶贫下乡补助项目，预算3600元，执行3600元。绩效目标：为驻村队员和帮扶干部提供适当的补贴，为他们的生产生活提供保障，提高驻村队员和帮扶干部的积极性；预算绩效情况：关心关爱驻村工作队员和帮扶干部的工作和生活，充分激发其驻村工作队员和帮扶干部的积极性主动性和创造性，让他们扎根基层、安心工作，为全县脱贫攻坚贡献力量。 

　　2、残疾儿童康复救助项目，预算887250元，执行669700元，根据《吕梁市人民政府 关于印发<吕梁市残疾儿童康复救助制度实施办法>的通知》（吕政发[2020]4号）文件精神，积极引导全社会强化残疾预防和康复意识，关心、支持残疾儿童康复工作，营造良好社会环境。绩效目标：为我县0-8岁残疾儿童提供康复训练服务，改善残疾儿童的功能状况，增强适应社会的能力；预算绩效情况：保障我县0-8岁残疾儿童能够免费接受康复训练，减轻残疾儿童家庭负担，减轻其功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。  

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出10920元,2019年三公经费支出11057元，比上年减少137元，同比下降1.24%，减少原因节约开支，进一步压缩三公经费。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费10920元（2019年公务用车购置及运行维护费11057元）,比上年减少137元，同比下降1.24%，减少原因是节约开支，进一步压缩三公经费。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长0%；2020年公务用车运行维护费10920元（2019年公务用车运行维护费11057元）,比上年减少137元，同比下降1.24%，减少原因是节约开支，进一步压缩三公经费。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%; 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　    十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　 附件： 残联

　　2020年9月6日 

　　中阳县残疾人联合会