中阳县发展和改革局 

　　2020年部门决算公开情况说明 

　　   第一部分  概况 

　　一、部门主要职责   

　　1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、能源发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段、政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。　　 

　　2、监测全县宏观经济、社会发展态势和能源发展状况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析，发布能源信息。 

　　3、汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。　　　　 

　　4、负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。　 

　　5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按照规定权限审批、核准、备案企业投资建设项目。负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。 

　　6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。　　　　 

　　7、提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，编制实施以工代赈计划。　　　　　 

　　8、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。　　　　 

　　9、推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。 

　　10、指导、协调和监督全县招标投标工作。 

　　11、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。　　　　 

　　12、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。 

　　13、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。　　 

　　14、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。 

　　15、负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。　　 

　　16、贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家、省和市价格政策；牵头拟订全县价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全县市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。　　　　 

　　17、承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。 

　　18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的有关政策。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案。 

　　19、承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况   

　　根据上述职责，我单位设4个内设机构。  

　　1、办公室 

　　负责机关日常运转工作；承担县国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作；组织编制年度国民经济和社会发展计划；组织拟订并监测评估全县国民经济和社会发展中长期规划；组织编制和统筹衔接县级专项规划、区域规划；承担县委财经委员会办公室日常事务；统筹协调推进全县社会信用体系建设工作等。 

　　    2、行政审批股 

　　负责本部门行政审批制度改革相关工作和政务服务管理工作；负责权限内企业投资（含外商投资和境外投资）项目核准和备案，固定资产投资项目的审批，依法必须招标项目招标事项的核准，权限内政府投资项目的审批和初步设计及概算的审查；牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革和审批业务工作；牵头负责全县采煤沉陷区治理和工矿棚户区改造；负责社会、科技、教育、卫生、政法、棚改、交通、水利、林业、农业、外资等项目中央及省投资计划的申报及其固定资产投资项目有关事宜。　　　 

　　3、综合股 

　　拟订并组织实施促进区域经济发展的规划和政策措施；协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与编制土地利用规划和计划、基础测绘计划、地震基础设施建设计划；参与国土开发整治重大项目的前期工作；协调实施中部崛起战略、规划和重大政策。 

　　4、能源股 

　　负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理；负责煤矿（含洗选煤厂）改扩建（含技术改造）审批；负责全县煤矿建设工程质量监督工作；承担煤炭改革相关工作；指导全县煤矿、洗（选）煤厂的生产技术工作，制定相关生产技术规范、规程和标准。负责全县煤炭生产的产能、产量调控，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工作。负责电力行业管理。负责石油、天然气等行业管理。负责新能源行业管理。负责能源行业安全等相关工作。牵头组织全县节能降耗工作。　 

　　（三）机构人员情况 　  

　　    我局共有工作人员42人，其中在职人员33人（包含公务员10人，事业人员23人），退休人员9人。 

　　第二部分  2020年度部门决算情况说明 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计2413.45万元、支出总计1640.02万元。与2019年相比，收入总计增加1302.39万元，增长117.22%，主要原因是本年有上级专项拨款收入1488万元。支出总计增加492.62万元，增长42.93%。主要原因是本年度有冬季清洁取暖项目支出1029.33万元。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计2413.45万元，其中：财政拨款收入2413.45万元，占比100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计1640.02万元，其中：基本支出377.42万元，占比23%；项目支出1262.6万元，占比77%。 

　　 四、年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余1134.25万元，为煤层气抽采利用补贴费用。  

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计2413.45万元、支出总计1640.02万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1302.39元，增长117.22%，主要原因是本年有上级专项拨款收入1488万元。财政拨款支出总计增加492.62万元，增长42.93%。主要原因是本年度有冬季清洁取暖项目支出1029.33万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款收入总计2413.45万元、支出总计1640.02万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1302.39元，增长117.22%，主要原因是本年有上级专项拨款收入1488万元。财政拨款支出总计增加492.62万元，增长42.93%。主要原因是本年度有冬季清洁取暖项目支出1029.33万元。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出1640.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.86万元，占23.04%；节能环保支出（类）支出1037.97万元，占63.29%；农林水（类）支出105万元，占6.4%；住房保障（类）支出27.81万元，占1.7%；其他支出91.38万元，占5.57%； 

　　3、财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算1277.06万元，支出决算1640.02万元，完成年初预算的128.42%。其中，一般公共服务支出年初预算523.11万元，支出决算377.86万元完成年初预算的72.23%，用于人员工资支出及日常办公费用。较2019年决算增加492.62万元，增长42.93%，主要原因本年度有冬季清洁取暖项目支出1029.33万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出377.42万元，其中：人员经费345.53万元，主要包括工资福利支出；公用经费31.89万元，主要包括日常办公经费及对个人及家庭的补助。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%，与2019年相比无增减。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0），比上年增加0元，同比无增减。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费3.6万元（2019年公务用车购置及运行维护费3.15万元）,比上年增加0.45万元，同比增长14.29%，增加原因是2019年4月调入公务车1辆，费用也是3个季度的。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量2辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元；2020年公务用车运行维护费3.6元（2019年公务用车运行维护费3.15万元）,比上年增加0.45万元，同比增长14.29%，增加原因是2019年4月调入公务车1辆，费用也是3个季度的。。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比无增减。  

　　九、其他重要事项情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出31.89万元，比2019年增加2.69万元，增长9.21%。主要原因是本年度人员支出增加。 

　　2、政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额223.32万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出219.94万元、政府采购服务支出1.91万元。 

　　    3、国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。 

　　第三部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    附件：发展改革局.XLS