2020年扶贫办 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责   

　　1、 尽快使尚未脱贫的农村人口解决温饱问题，过上小康生活，传统产业开发，新产业开发。负责所有扶贫项目的立项审批、考察、施工、监督、验收以及扶贫资金的发放，监督、管理、检查、负责乡村干部和科技人员以及所有科技扶贫队伍的业务培训工作。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，扶贫办设4个内设机构： 

　　（一）综合股 

　　（二）项目一股 

　　（三）项目二股 

　　（四）项目四股 

　　中阳县扶贫办共有人员18人，其中：在职13人，分为行政、事业两部分，行政人员7人，事业人员6人，退休5人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入111821908.67元（2019年收入69887985.39元），比上年增加41933923.28元，同比增加60%。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入72711908.67元（2019年一般公共预算财政拨款收入69887985.39元），比上年增加2823923.28元，同比增加4%。2020年政府性基金收入39110000元（2019年政府性基金收入0万元），比上年相比增加100%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出112165784.37元（2019年支出69713411.38元），比上年增加42452372.99元，同比增加61%。 

　　其中：2020年基本支出1464375.35元（2019年基本支出1213874.39元），比上年增加250500.96元，同比增加21%。包含工资福利支出1307091.55元，商品和服务支出136563.8元，对个人和家庭的补助20720元。 

　　2020年项目支出110701409.02元（2019年项目支出68499536.99元），比上年增加42201872.03元，同比增长62%。主要包含工资福利支出165500元，商品和服务支出5005303.7元，对个人和家庭的补助1718000元，债务利息及费用支出30100元，对企业补助103782505.32元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余0元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费136563.8元，其中:办公费32100元，差旅费4313元,印刷费16989元，工会经费9097.8元，福利费31866元，邮电费3498元，其他交通费用38700元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购4000元,其中:服务采购4000元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2020年我单位编制重点项目支出绩效情况如下： 

　　1、二本B类雨露计划，依据《雨露计划项目实施方案》，主要用于大学本科2本B类以上建档立卡贫困户学生的补助金，标准为每人补助伍仟元整。依据建档立卡贫困户学生人数进行测算。项目资金来于县级，经济效益及社会效益是缓解建档立卡贫困户的教育负担。用款单位为县扶贫办本级。 

　　2、贫困户返贫保险+防贫，依据中脱办（2020）45号，主要用于全县贫困户购买返贫+防贫保险，标准为每人1每年16元，依据建档立卡贫困户人口进行测算。项目资金来源于县级，经济效益及社会效益是防止贫困户脱贫后再返贫，减少因病、因学、因灾等原因造成脱贫户返贫和新的贫困户。 

　　3、雨露计划出列人员纳入财政预算资金项目（新增项目），依据中开发办（2020）10号文件，主要用于审计整改发现的11名非贫困户学生雨露计划，标准为每人2000元，依据审计整改发现的非贫困户学生。项目资金来源于县级，经济效益及社会效益是落实《2017年扶贫政府落实和扶贫资金分配管理使用情况的审计报告》内容。 

　　4、脱贫攻坚视频会议专线费用（新增项目），依据中脱办（2020）44号文件，主要用于全县脱贫攻坚视频会议专线建设，依据视频会议专线的费用标准。项目资金来源于县级，经济效益和社会效益是保障脱贫攻坚供祖宗顺利进行，提高脱贫攻坚工作质量。 

　　5、2020年三人小组下乡补助（新增项目），依据中脱办（2017）233号，主要用于三人小组扶贫干部的下乡补助。依据三人小组下乡天数和下乡人数进行测算。项目资金来源于县级，经济效益和社会效益是为三人小组下乡干部提供生活和交通保障。 

　　6、全县已脱贫人力大病医疗保险与意外伤害险，依据中脱办（2017）163号文件，主要用于全县已脱贫人口大病医疗保险和意外伤害保险费用。标准为每人每年38元，依据建档立卡贫困户人口。项目资金来源于县级，经济效益和社会效益是着力提升贫困户生活保障，防止脱贫后再返贫。 

　　7、县扶贫开发投资公司资本金，依据中政办（2016）21号文件，主要用于成立县扶贫开发投资有限公司，依据中政办（2016）21号文件要求，项目资金来源于县级，经济效益和社会效益是增强我县扶贫开发融资能力，进一步加大投入力度，加快全县建设小康社会步伐。 

　　8、（化解隐形债务）中阳县易地扶贫搬迁政府购买服务项目，依据《中阳县易地扶贫搬迁工程实施方案》，主要用于移民安置居住条件恶劣，不宜居住的移民户，依据2020年易地扶贫搬迁任务数和贷款数。项目资金来源于县级，经济效益和社会效益是落实好移民搬迁政策，使用好移民搬迁资金，保证移民户“搬得出、稳得住、能致富”。 

　　9、小额信贷贴息，依据《中阳县小额信贷“五位一体”方案》，主要用于贫困户贷款发展产业致富，依据2020年小额信贷贴息任务，项目资金来源于县级统筹整合资金，经济效益和社会效益是落实贫困户的小额信贷政策，让贫困户通过贷款自主创业，走向富裕之路。 

　　10、雨露计划，依据《雨露计划项目实施方案》，主要用于在读中、高职建档立卡贫困学生完成发放补助，标准为每人每年三千元整，依据建档立卡贫困学生人数，项目资金来源于县级统筹整合资金，经济效益和社会效益是确保具备资格的学生得到教育资金保障，缓解贫困户的教育负担。 

　　11、光伏扶贫项目，依据《光伏电站项目实施方案》，主要用于利用闲置土地、屋顶、养殖棚顶等建设30个村级电站及村级联村电站，总装机容量27.7MWP。依据光伏电站建设的各项指标值，项目资金来源于上级统筹整合资金，经济效益和社会效益是建设光伏发电站，让贫困户通过光伏发电收益分红受益，走向脱贫致富道路 

　　八、对专业性较强的名词进行解 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出18000元（2019年三公经费支出18000元）,比上年相比无变化。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年无增减变化。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费18000元（2019年公务用车购置及运行维护费18000元）,与上年相比无变化。 本年度本单位公务用车购置数为1辆，保有量1辆。 

　　　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年无增减变化；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年无增减变化。   

　　　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件： 扶贫办.XLS