2020年团县委 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责   

　　1、领导全县共青团工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。   

　　　2、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；承担中阳县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。   

　　3、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。   

　　4、负责全县青年统战工作。   

　　5、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。   

　　6、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，本单位设3个内设机构。   

　　　　共青团中阳县委属参照公务员管理单位，设办公室、少工委、组织股三个内设机构。共有公务员编制6名。其中团委一正二副，科员一名；少工委主任（副科级）一名，科员一名。   

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入797342.47元（2019年收入859154.88元），比上年减少61812.41元，同比减少13%。主要原因是项目减少。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入777342.47元（2019年一般公共预算财政拨款收入853154.88元），比上年减少75812.41元，同比减少%10。 2020年政府性基金收入20000元（2019年政府性基金收入6000元），比上年增加14000元。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出797342.47元（2019年支出859154.88元），比上年减少61812.41元，同比减少13%。主要原因是项目减少。 

　　其中：2020年基本支出668534.47元（2019年基本支出698758.88元），比上年减少30224.41元，同比增长5%。包含人员经费599573.47元，公用经费68961元。 

　　2020年项目支出128808元（2018年项目支出160396元），比上年减少31588元，同比减少30%。主要包含纪念五四运动系列活动经费项目29208元，青少年专项工作经费25000元，业务费项目20000元，少工委工作经费项目10000元，彩票公益金安排的支20000元,2019年责任考核21000元，下乡补贴3600元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余0元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费88961元，其中:办公费23831元，印刷费139元,水费0元,邮电费1600元,差旅费3950元,维修（护）费0元,劳务费0元,工会经费4186元，福利费14650元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出1880元，租赁费2600元，其他交通费36125元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2019年政府采购3880元,其中:货物采购3880元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、纪念五四运动系列活动经费项目，预算29208元，执行29208元。绩效目标：通过纪念大会，表彰先进、选树典型，激发青年为经济社会发展作贡献，通过团务知识普及进一步提高团员干部新的荣誉感和先进性；预算绩效情况：召开五四运动纪念大会，“五四”精神进一步弘扬，广大青年团员的爱国情感得到激发，表彰先进，选树典型，广大青少年参与社会经济建设的积极性普遍提高，组织知识竞赛，团的知识在广大团干部中普及率达到95%以上。 

　　2、下乡补助费，预算3600元，执行3600元。绩效目标：巩固了脱贫成果，带领贫困户致富奔小康；预算绩效目标：巩固脱贫成果，为全体下乡帮扶干部落实伙食补贴和交通补贴。 

　　3、青少年专项工作经费，预算25000元，执行25000元。绩效目标：通过引导思想引领，助力发展，维护权益，把大多数青年紧紧凝聚在党的周围，切实巩固和扩大党执政的青年群众基础，组织动员广大青年在深化改革开放、促进经济社会发展中充分发挥生力军作用；预算绩效目标：广大青年听党话、跟党走的行动自觉性普遍提高，青少年的法治意识进一步提升；广大团干部团务工作和服务青年的能力大幅提高；青年之家建设标准化水平进一步提高。 

　　4、业务费项目，预算20000元，执行20000元。绩效目标：为保证单位基本运行，办公用品，电脑耗材，差旅等支出；预算绩效目标：为保障机关正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支。 

　　5、少工委工作经费项目，预算10000元，执行10000元。绩效目标：少先队辅导员、少先队员思想引领活动、培训费、对少先队集体和优秀个人表彰所需费用；预算绩效目标：为保障科室正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　　 （二）项目支出：指在基本支出之外为较好的完成妇女工作任务和妇女工作发展目标所发生的支出。   

　　　 （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　　 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　　 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　2021年9月5日 

附件：团县委