2020年市政服务中心 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责   

　　为维护城市美化和美化城市提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、道路容貌管理、广场容貌管理交通工具密闭运输与外观清洁管理。 

　　（二）机构设置情况    

　　中阳县市政处于1997年经县编办批准正式成立，属全额财政拨款事业单位。根据上述职责，本单位设立一室六股（办公室、公园管理股、路灯所、公厕管理股、下乡办、基建队、财务股）七个股室。本单位共有51人，在职正式人员40人，退休人员11人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入11254783.22元（2019年收入10720468.73元），比上年增加534314.49元，同比增加4.98%，增加原因为：增加了市政工程。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入10484599.52元（2019年一般公共预算财政拨款收入10720468.73元），比上年减少235869.21元，同比下降2.2%。 2020年政府性基金收入770183.70元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加770183.70元，同比下降100%。增加原因为：增加了市政工程。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出11270204.22元（2019年支出11705185.13元），比上年减少434980.91元，同比下降3.72%。 减少原因为：市政工程减少。 

　　其中：2020年基本支出3721915.51元（2019年基本支出3689107.6元），比上年增加32807.91元，同比增长0.89%。包含工资福利支出3507285.42元，商品和服务支出198060.09元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出16570元。 

　　2020年项目支出7548288.71元（2019年项目支出8016077.53元），比上年减少467788.82元，同比下降5.84%。主要包含：2019年目标责任考核奖金117000元，扶贫下乡补助31200元，劳务派遣人员费用765838元，帮扶人员扶贫下乡费用26100元，城区电费1246268.02元，业务用车费用22783元，路灯维护80000元，公厕维护60000元，更换下水槽、井24226元，“春节、元宵”两节亮化581318元，市政维护费279801元，乔凯医疗等赔偿费15381元，赵酉生死亡赔偿金139536元，迎国庆亮全城灯光修饰费用477571.63元，340省道（东岔--韩家山口）道路二期工程项目款300000元，更换文化活动中心数码标语牌穿孔字装饰228556元，城市环境卫生脏、乱、差整治奖补资金1081926.36元，环卫工资1300600元，城市公厕改造项目款246245元，340省道道路路灯修复二期项目款523938.70元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余0元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费214630.09元，其中:办公费49318.09元，印刷费0元,水费0元,邮电费3562元,取暖费15051元，劳务费4500元，差旅费0元,维修（护）费0元,工会经费24636元，福利费100993元，其他商品服务支出0元，办公设备购置费16570元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购583138元,其中:货物采购0元，工程采购581318元，服务采购1820元；授予中小企业的合同金额为583138元，占政府采购支出总金额的100%。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆11辆，其中：其他用车11辆（酒水车、路灯车、移动公厕等）。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、下乡补助，预算资金57300元，执行57300元。绩效目标：保证驻村及下乡人员基本生活和交通补贴；预算绩效情况：圆满完成2020年扶贫工作。 

　　2、340省道（东岔--韩家山口）道路二期工程项目款，预算资金300000元，执行300000元。绩效目标：工程已竣工，属于工程尾款，支付本年度预算工程款；预算绩效情况：施工公司满意。 

　　3、“春节、元宵”两节亮化，预算资金581318元，执行581318元，绩效目标：丰富人民文化生活；预算绩效情况：完成“春节、元宵”两节亮化工作，人民群众满意率达100%。 

　　4、迎国庆亮全城灯光修饰费用，预算资金477572元，执行477571.63元，绩效目标：丰富人民文化生活；预算绩效情况：按计划完成工程，人民群众满意率达100%。 

　　5、市政维护费，预算资金280000元，执行279801元。绩效目标：改善市政条件，服务人民群众；预算绩效情况：完成市政维护工程，人民群众满意率达100%。 

　　6、乔凯医疗等赔偿费，预算资金15381元，执行15381元，绩效目标：完成赔偿；预算绩效情况：属于赔偿款，已全额支付，被赔偿人满意。 

　　7、赵酉生死亡赔偿金，预算资金139536元，执行139536元，绩效目标：完成赔偿；预算绩效情况：属于赔偿款，已全额支付，被赔偿人满意。 

　　8、城区路灯拖欠电费，预算资金76323.60元，执行76323.60元。绩效目标：通过及时支付拖欠电费，保证本年度用电顺畅稳定；预算绩效情况：保证用电顺畅，人民群众满意。 

　　9、城市公厕改造项目款，预算资金500000元，执行赵酉生死亡赔偿金元，绩效目标：丰富人民文化生活；预算绩效情况：按计划完成部分工程，人民群众满意率达100%。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，与上年相比无增减。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,与上年相比无增减。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量2辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年相比无增减；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,与上年相比无增减。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　 无。 

　　中阳县市政服务中心 

　　2021年9月7日 

附件：市政服务中心