2020年中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院 

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　 1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施; 

　　 2、负责本乡镇的基本医疗服务; 

　　 3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置; 

　　 4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报; 

　　 5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训; 

　　 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。     

　　 （二）机构设置情况   

　　根据上述职责，车鸣峪乡卫生院设12个内设机构。  

　　1、医疗科 2、内、儿科 3、外、妇科 4、病房 5、护理科 6、中医科 7、药剂科 8、放射科 9、公共卫生科 10、办公室  11、财务科 12、医保科。 

　　本单位共11人，其中在职5人，均为事业人员，退休6人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入1591940元（2019年收入1517565元），比上年增加74375元，同比增长4.9%。主要原因是人员工资增加。  

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入1201825元（2019年一般公共预算财政拨款收入1059257元），比上年增加142568元，同比增长13.46%。 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出1697720元（2019年支出1939166元），比上年减少241446元，同比下降12.45%。 主要原因是人员减少3人。  

　　其中：2020年一般公共预算财政拨款基本支出729496元（2019年基本支出1218708元），比上年减少489212元，同比下降4014%。包含工资福利支出708890元，商品和服务支出20606元，对个人和家庭的补助0元。 

　　2020年一般公共预算财政拨款项目支出578108元（2019年项目支出720458元），比上年减少142350元，同比下降19.76%。主要包含村卫生室运行经费项目5400元，乡医养老金、退养金项目69761元，公共卫生服务经费项目337881元，计生人员工资项目8640元，基层及村卫生室药品零差补助25328元，医疗废物处置费3964 元，乡医工资33600元，免费门诊费、双签约服务费33650元。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余112065元。其中项目支出结转结余 112065元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费788481元，其中:办公费13852元，印刷费96029元,水费4460元,电费20336元，邮电费2450元,取暖费56630元,维修（护）费65471元,劳务费3964元,工会经费1742元，福利费18864元，专用材料费440883元,其它商品和服务支出63800元，  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购2130元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购2130元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆， 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　本单位无重点项目支出。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　 　1、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　九、三公经费执行情况   

　　（1）2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%， 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆。 

　　（3）2020年公务接待费支出为元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无。 

　　附件:车鸣峪乡卫生院.XLS

　　2021年9月9日