2020年中阳县公安局
部门决算公开情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。
2、掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。
3、组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。
4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。
5、依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。
6、依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所等监管场所的管理。
7、负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育案件的审批工作。
8、承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。
9、负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。
10、负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。
11、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
12、研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。
13、负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。
14、组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
15、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中阳县公安局下设26个职能科室,8个派出所。分别为：办公室、政工科、指挥中心、法制办、督察大队、财务室、禁毒大队、纪委监察室、刑警大队、案管中心、治安大队、国保大队、经侦大队、网警大队、民爆大队、情报中心、行政审批中心、食品药品侦察大队、信访室、信通大队、巡防大队、防暴大队、警务保障室、看守所、涉案财物管理中心、消防大队、宁乡派出所、金罗派出所、新城派出所、枝柯派出所、车鸣峪派出所、暖泉派出所、吴家峁派出所、武家庄派出所。
我单位共有人员216名，其中公务员117名，事业人员62名。退休37人
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算
2020年收入决算50747705.67元，2019年收入决算64846819.1元，同比下降了21.74%。主要原因是：减少了警用无人机项目、治安交通监控视频二期工程维护费项目；二期工程延伸项目工程款项目；出入境自助智能化建设项目；信访视频接访系统项目；武警中队生活和应急班装务项目；办案区二期工程尾款项目；禁毒教育基地建设项目；下乡补贴项目；宋家沟停车场安装80KVA变压器项目；锅炉煤改电等项目。
其中：2020年一般公共预算收入50456885.67元，2019年一般公共预算收入64648037.1元，同比下降了21.95%；其中2020年政府性基金收入0元，2019年政府性基金收入0元；2020年其它收入290820元，2019年其它收入198782元，同比增长了46.30%。
（二）支出决算
2020年支出决算53777284.31元,2019年支出决算64931911.1元，同比下降了17.18%。主要原因是：减少了警用无人机项目、治安交通监控视频二期工程维护费项目；二期工程延伸项目工程款项目；出入境自助智能化建设项目；信访视频接访系统项目；武警中队生活和应急班装务项目；办案区二期工程尾款项目；禁毒教育基地建设项目；下乡补贴项目；宋家沟停车场安装80KVA变压器项目；锅炉煤改电等项目。
其中：2020年一般公共预算支出53777284.31元，2019年一般公共预算支出64931911.1元，同比下降了17.18%；2020年政府性基金支出0元，2019年政府性基金支出0元。
其中：2020年基本支出28438037.17元，2019年基本支出28618143.9元，同比下降了0.63%。其中工资福利支出24568513.67元，商品和服务支出3427061.5元，对个人和家庭的补助159065元，资本性支出283397元。
2020年项目支出25339247.14元，2019年项目支出36313767.2元，同比下降了30.22%。
下降的原因是：减少了警用无人机项目、治安交通监控视频二期工程维护费项目；二期工程延伸项目工程款项目；出入境自助智能化建设项目；信访视频接访系统项目；武警中队生活和应急班装务项目；办案区二期工程尾款项目；禁毒教育基地建设项目；下乡补贴项目；宋家沟停车场安装80KVA变压器项目；锅炉煤改电等项目。
（三）年末结转和结余
2020年年末结转和结余124359元。
四、运行经费执行情况说明
2020年我单位运行经费为3427061.5元，其中办公费653640.1元，水费15234.9元，电费343481元，邮电费72743元，取暖费219120元，差旅费88690.5元，维修（护）费157580元，租赁费51190元，专用材料费被装购置费13625元，劳务费540510元，委托业务费75760元，工会经费133206元，福利费455904元，公务用车运行维护费2222元；其他商品和服务支出604155元。
五、政府采购执行情况说明
2020年政府采购决算为14079091元，其中货物类10566091元；工程类0元；服务类3513000元。
六、国有资产占用情况说明
2020年我单位账面共有车辆52辆，其中一般公务用车11辆，一般执法执勤用车32辆，特种专业技术用车9辆；固定资产总计120001198.62元，其中房屋建筑物17788564.38元，通用设备16677164.34元，专用设备83369897.5元，图书档案5439元，家具用具2160133.4元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（1）治安交通监控视频二期工程租赁费预算1330000元，执行1330000元。绩效目标：保障中阳县治安交通视频监控系统二期工程及二期建设延伸项目工程正常运行，提高动态社会环境下对社会治安的控制能力。
（2）治安防控体系建设费用200000元，执行1853679元。绩效目标：健全治安防控运行机制，编织治安防控网，提升治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平，增强治安整体防控能力。
（3）刑事技术升级设备配置费300000元，执行300000元。绩效目标：加强现场勘查设备投入，提高破案率，树立严固的证据意识，积极制止和惩治违法犯罪，保护公民人身财产安全。
（4）雪亮工程100000元，执行100000元。绩效目标：实现公共视频图像信息交换共享平台按需联通视频资源有效整合，把治安防范措施延伸到群众身边，共同参与治安防范。
（5）派出所正规化建设500000元，执行500000元。绩效目标：为了促进基层公安派出所建设，切实维护基层社会稳定，为了经济建设创建良好的社会治安环境。
（6）彩虹社区工作站运行费1950000元，执行1750098元。绩效目标：开展我县社区戒毒、社区康复工作，实现对我县在册吸毒人员的管控、帮戒，维护我县社会治安稳定。
（7）扫黑除恶专项经费10000000元，执行2559384.5元。绩效目标：建立健全扫黑除恶长效工作机制，遏制新的黑恶势力形成，防止黑恶势力滋生蔓延。
（8）融合卡口及4G定位系统升级服务费750000元，执行744408元。 绩效目标：在县出入口建设10套融合卡口，实现人脸、车牌、信息采集功能，为侦查破案提供技术保障。
八、对专业性较强的名词进行解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、三公经费执行情况
2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算为2736811元，2019年三公经费支出1165731.5元，同比增加了134.77%。主要原因是：2020年进行了公务用车辆购置，共计1936358元 。
其中：2020年公务用车运行维护费800453元,2019年1165731.5万元，同比减少了31.33%，减少的原因根据上级文件精神，进一步压缩了三公经费；2020年公务用车购置费为1936358元，2019年公务用车购置费为0元，同比增加100%；增加的原因是：2020年报废了10辆，重新购置了10辆。
2020年公务接待费为0元，2019年公务接待费为0元，同比无增减变化；
2020年因公出入境费用为0元，2019年因公出入境费用为0元，同比无增减变化。
十、其他需要说明的事项
无。
附件：公安局.XLS
中阳县公安局
2021年9月8日