2020年中阳县教育科技局 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、贯彻执行《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《科学技术进步法》等相关法律、法规、规章，坚持依法行政，认真履行法律赋予的各项职能。 

　　2、负责全县教育、科技经费的筹措、管理和使用，依法监督学校经费的使用，指导学校基本建设、财务管理和勤工俭学工作。 

　　3、综合管理全县各级各类学校的教学工作；负责教育质量的评估与检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。 

　　4、规划和协调教育科研工作，指导学校开展教学研究与改革；协调规划、管理学校教育教学设施设备和教育信息化工程的实施工作。 

　　5、负责全县各类学校的思政工作、德育工作、体卫艺工作，负责各类民办学校、教育机构的审批和管理工作；主管全县教育、校长工作，指导实施各级各类教师资格制度，加强教师和校长队伍建设；组织并实施各类国家教育招生考试工作。 

　　6、依法加强科技事业发展，负责全县科技项目的立项、审批、申报以及科学专项资金的拨付、管理、科学技术成果推广及科技设施的保护。 

　　7、负责全县教育系统的来信来访投诉工作，对群众来信来访进行解释、处理、协调。 

　　8、负责对各级各类学校办学水平、办学质量、教师职业道德的督导考核，加强督教与督学工作。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，教科局设12个内设机构。  

　　办公室、人事股、教育股、计财股、督导室、青少年活动中心、监察室、民办教育管理中心、仪器站、信息中心、招生办、幼教室。 

　　本单位共有人员119人，其中：在职89人，分为行政、事业两部分，行政人员7人，事业人员82人，退休30人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入4774.34万元,（2019年收入2230.34万元），比上年增加2544万元，同比增加114.06%。主要原因是:新增民办学校回购资金、教师年度体检经费等。  

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入4744.83万元（2019年一般公共预算财政拨款收入2188.31万元），比上年增加2556.52万元，同比增加116.83%。 2020年政府性基金收入6.6万元（2019年政府性基金收入0元），比上年增长6.6万元，同比增长100%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出5295.07万元（2019年支出2239.28万元），比上年增加3055.79万元，同比增长136.46%。主要原因是：新增选调教师23名、民办学校回购资金及教师年度体检经费等。  

　　其中：2020年基本支出993.76万元（2019年基本支出808.33万元），比上年增长185.43万元，同比增长22.94%。包含工资福利支出889.92万元，商品和服务支出58.02万元，对个人和家庭的补助26.77万元，资本性支出19.06元。  

　　2020年项目支出4301.31万元（2019年项目支出1430.95万元），比上年增加2870.36万元，同比增加200.59%。主要包含民办学校回购资金1987万元，教师年度体检经费237万元等。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余226.78万元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费542216元，其中:办公费38412元，印刷费8004元,水费4200元,邮电费6657元,差旅费2469元，材料费41042元，劳务费12000元，工会经费62405元，福利费218374元，公务用车运行维护费17937元,其他交通费用81000元，办公设备购置47600元，其他商品和服务支出2116元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购905.327万元,其中:货物采购185.6万元，工程采购0元，服务采购719.727万元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　扶贫下乡补贴项目，预算12万元，执行12万元。绩效目标：为驻村队员提供适当的补贴，为他们的生活提供保障，提高驻村队员的积极性。预算绩效情况：预算绩效情况：严格按预算执行，100%落实驻村下乡工作队员补助,驻村工作队员及帮扶干部巩固脱贫成果，在脱贫后，一直关心他们的生产、生活状况，提升了脱贫户的满意度。  

　　1、扫黑除恶及“三零”创建工作经费,预算9.88万元，执行9.553万元。绩效目标：进一步提升广大师生和全体家长对我县开展扫黑除恶斗争的知晓率，并动员他们积极参与平安中阳的建设。 

　　4、教职工校方责任保险。预算24万元，执行24万元。绩效目标：推动我县教育风险防范工作规范健康发展，更好的为全县教育事业发展服务，最大限度保障师生的权益和学校教学秩序，有效防范和妥善处理各类安全事故，寻找积极有效的方式规避风险，极大地减少纠纷，缓解矛盾，保证教学工作的顺利进行。 

　　5、教师年度体检经费。预算290万元，执行237万元，绩效目标：及时掌握全县教师的身体健康状况，更好地指导其防治疾病，及早发现问题，及时治疗，促进其身体健康，更好的服务全县教育工作，切实提高我县教师待遇，提高教师的职业自豪感。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出17937元（2019年三公经费支出18000元）,比上年减少63元，同比减少0.3%。主要原因是由于下乡次数减少。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0，增加/减少原因是无变化。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费17937元（2019年公务用车购置及运行维护费18000元）,比上年减少63元，同比减少0.3%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无变化；2020年公务用车运行维护费17937元（2018年公务用车运行维护费18000元）,比上年减少63元，同比减少0.3%。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比下降0%。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件：教育科技局.XLS 

　　                               中阳县教育科技局