中阳县医疗集团金罗镇卫生院 

　　2020年度部门决算公开说明 

　　第一部分  概况 

　　一、卫生院主要职责 

　　1、负责本辖区的卫生工作，法律法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施； 

　　2、负责本辖区的基本医疗服务； 

　　3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置； 

　　4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报； 

　　5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训； 

　　6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。 

　　二、机构设置情况 

　　中阳县医疗集团金罗镇卫生院，编制人数31人，在岗25人，空编6人，退休29人。现有各类卫生技术人员25人，其中执业医师5人(其中中医执业医师1人)，执业助理医师6人，执业护士6人；有300mAX光机等诊疗设备20余台件，医疗设备总价值60余万元；开设床位20张，设有医疗科、中医内科、中医针灸推拿科、中医理疗科、公共卫生科、财务科、妇幼科、检验科、放射科、药械科等10大科室，服务半径为10公里，服务社区人口22000余人. 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计5080633.66元、支出总计4677078.35元。与2019年相比，收入总计减少473413.32元，减少8.52%，支出总计减少575707.1元，减少10.96%。主要原因是2020年在职人员因退休，人员减少，故总体收入和支出均减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计5080633.66元，与2019年相比减少473413.32元，减少8.52%。主要原因是2020年度人员减少，故财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4761127.27元，占比93.71%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入319506.39元，占比6.29%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计4677078.35元，与2019年相比减少575707.10元，减少10.96%。主要原因为人员减少，相应支出也减少。其中：基本支出3356364.46元，占比71.76%；项目支出1320713.89元，占比28.24%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计4761127.27元、支出总计4357571.96元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少401931.67元，减少7.78%，财政拨款支出总计减少504225.45元，减少10.37%。主要原因是2020年度人员减少，故财政拨款减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出4357571.96元，占本年支出合计的93.17%。与2019年相比，财政拨款支出减少504225.45元，减少10.37%。主要原因是人员减少。其中，人员经费2956024.07元，占比67.84%，日常公用经费80834元，占比1.86%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出4357571.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87250元，占2.00%；卫生健康（类）支出4058164.96元，占93.13%；住房保障（类）支出212157元，占4.87%； 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算2975933元，支出决算4357571.96元，完成年初预算的146.43%。其中： 

　　一般公共服务支出年初预算0元，支出决算87250元，完成年初预算的100%。卫生健康支出年初预算2763776元，支出决算4058164.96元，完成年初预算的146.83%；住房保障支出年初预算212157元，支出决算212157元，完成年初预算的100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出3036858.07元，其中：人员经费2956024.07元；公用经费80834元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本单位无三公经费。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费1382427.89元，其中:办公费30696元，印刷费265217元,电费4321.81元，邮电费8600元，差旅费3730元,专用材料费113468.56元，工会经费17963元，福利费62871元，其他交通费用2206.69元,其它商品和服务支出56071.18元 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额272124.53元，其中：政府采购货物支出272124.53元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　本单位无重点项目预算。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件:金罗镇卫生院.XLS