2020年中阳县第六中学校

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、 推行和实施九年义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。 

　　2、 监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。 

　　3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。 

　　4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。    

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，我单位设5个内设机构。  

　　（一）办公室  

　　（二）财务室 

　　（三） 教导处 

　　（四） 政教处 

　　（五）总务处 

　　本单位共有人员51人，其中：在职43人，全部为事业人员，退休人员4人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入6580726.97元（2019年收入7343011.51元），比上年减少762284.54元，同比减少10.38%。主要原因是：2019年有维修工程463786.31元；煤改电供暖改造设备、煤改电增容工程946475.58元。 相较2020年工程维修及设备类项目多。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入6580726.97元（2019年一般公共预算财政拨款收入7343011.51元），比上年减少762284.54元，同比减少10.38%。 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加0元，同比增长0%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出6580726.97元（2019年支出7343011.51元），比上年减少762284.54元，同比减少10.38%。主要原因是：2019年有维修工程463786.31元；煤改电供暖改造设备、煤改电增容工程946475.58元。 相较2020年工程维修及设备类项目多。 

　　其中：2020年基本支出5168556.99元（2019年基本支出5051826.72元），比上年增加116730.27，同比增长23.1%。包含工资福利支出4998020.99元，商品和服务支出149960元，对个人和家庭的补助20576元。  

　　2020年项目支出1412169.98元（2019年项目支出2291184.79元），比上年减少879014.81元，同比减少38.37%。主要包含：目标责任制奖金141500元；增量绩效工资119950元；送教上门10,750元；炊事员、宿管员、保安工资145056元；公用经费、取暖费326625元；营养餐、寄宿生、非寄宿生补助240465元；维修工程39523.98元；录播室设备386500元；工程造价咨询费1800元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费316585元，其中:办公费42631.56元，印刷费19947元,水费3000元,电费8128.74元，取暖费11875元，租赁费3600元，差旅费3619.5元，专用材料费29143.2元，劳务费19500元,资本性支出25180元，工会经费33324元，福利费116636元，公务用车运行维护费0元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购0元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　我单位本年度无重点性项目支出。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加0元，同比增长0%。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长0%；2019年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加0元，同比增长0%。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　 无。 

附件：六中.XLS