2020年中阳县煤炭工业管理中心

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　中阳县煤炭工业管理中心于2008年12月成立，为县政府直属事业单位，经费形式财政拨款，正科级建制。主要工作职责为： 

　　1、负责全县煤矿特殊工种培训； 

　　2、承办县委、县政府交办的有关事宜。 

　　（二）机构设置情况   

　　 2019年3月机构改革后，我中心原有的煤炭安全监督管理职能、煤炭行业管理行政职能、职业安全健康监督管理职能分别划归至县应急管理局、县发改局和县卫体局，只保留煤矿特殊工种培训职能，未重新进行机构设置。本单位共有人员58人。其中在职员工46人（行政人员1人，事业人员45人），退休12人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入12360733.07元（2019年收入34818234.49元），比上年减少22457501.42元，同比减少64.5%。主要原因是机构改革2019年调出122人半年的工资及经费和2020年调出22人的工资及经费的减少，清洁煤煤款项目1235.8万的完成及风险抵押金项目800万的退还完成导致的收入减少。 

　　 其中:2020年一般公共预算财政拨款收入12360733.07元（2019年一般公共预算财政拨款收入34818234.49元），比上年减少22457501.42元，同比增长64.5%。 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），同比无增减。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出12360733.07元（2019年支出34818234.49元），比上年减少22457501.42元，同比减少64.5%。主要原因是机构改革2019年调出122人半年的工资及经费和2020年调出22人的工资及经费的减少，清洁煤煤款项目1235.8万的完成及风险抵押金项目800万的退还完成导致的收入减少。 

　　其中：2020年基本支出6109935.19元（2019年基本支出12280437.74元），比上年减少6170502.55元，同比下降50.25%。包含工资福利支出5429750.17元，商品和服务支出593001.02元，对个人和家庭的补助87184元。减少的主要原因为机构改革2019年调出122人半年的工资及经费和2020年调出22人的工资及经费的相应减少 。 

　　2020年项目支出6250797.88元（2019年项目支出22537796.75元），比上年减少16286998.87元，同比减少72.27%。包含差旅费支出7850元，房屋租赁费1096600元，驻村、帮扶补助46650元，雷家沟煤矿养老保险4898697.88元。减少的主要原因为清洁煤煤款项目1235.85万元和风险抵押金项目退还的800万元完成。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费1744101.02元，其中:办公费30061元，印刷费13134元,水费2808元,邮电费10100元,取暖费247429元，差旅费54500元，租赁费1096600元，劳务费72700元,工会经费40722元，福利费142718元，公务用车运行维护费22994元,其他交通费用7500元，其它商品和服务支出2835.02元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购908082元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购908082元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆9辆，其中：执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、驻村工作人员补助项目预算33600元，执行33600元和帮扶干部扶贫补助项目预算13500元，执行13050元。绩效目标：根据驻村帮扶干部实际考勤考核，给予相应的补助。预算绩效情况：按照有关文件精神，关心关爱驻村工作队员和全体帮扶干部的工作和生活，充分激发扶贫干部的积极性主动性和创造性，让他们扎根基层、安心工作，为全县脱贫攻坚贡献力量。 

　　2、雷家沟煤矿养老保险550万元，执行4985881.88元。预算绩效目标：对原雷家沟煤矿改制工人养老保险单位部分、单位滞纳金、个人滞纳金，经人社、社保核算如数缴纳，稳定社会发展，保障社会和谐。预算绩效情况：按文件要求，足额缴纳保险费用，促进了社会和谐稳定发展。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 

　　任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出22994元（2019年三公经费支出52585元）,比上年减少29591元，同比下降56.27%，减少原因是机构改革划转其他单位供养车辆6辆。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2018年因公出国（境）费支出为0元），比上年无增减。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费22994元（2019年公务用车购置及运行维护费52582元）,比上年减少29591元，同比下降56.27%，减少原因是机构改革划转其他单位供养车辆6辆。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，账面保有量9辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年无增减；2020年公务用车运行维护费22994元（2019年公务用车运行维护费52585元）,比上年减少29591元，同比下降56.27%，减少原因是机构改革划转其他单位供养车辆6辆。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年无增减。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件：煤炭工业管理中心.XLS 

　　2021年9月8日