2020年中阳县宁乡镇中心校

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　我中心校地处县委县政府所在乡镇，所辖全镇七所小学，四所单办幼儿园。编制人数122人，在职教师184人，无公务用车。在县教育科技局和镇党委、政府的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。 中心校履行着乡镇学校的管理职能，负责着乡镇辖区内小学教育教学工作，是上级主管部门与基层学校的桥梁。中心校领导既是乡镇教育发展的策划者，乡镇教育的“法人代表”，又是基层学校教育教学活动的评价者，学校、教育的服务者。 

　　（一） 主要职能  

　　　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  

　　　2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。  

　　　3、管理和指导学校基础教育工作。  

　　　4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。  

　　　　5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　本单位共有人员184人，全部为在职事业人员，退休159人。 

　　中心校下设办公室、财务室、教研室等科室。 

　　二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入29246047.07元，（2019年收入27493692.55元），比上年增加1752354.52元，同比增加6.4%。 主要原因是：与上年比人员工资薪级调整、及项目款增加等。 

　　收入全部为一般公共预算财政拨款收入。 

　　（二）支出决算   

　　2020支出29246047.07，（2019年支出27603804.55），比上年增加1642242.52元，同比上升5.9%。主要原因是与上年比人员工资薪级调整、及项目款增加等。 

　　其中：2020年基本支出20824522元（2019年基本支出20928371.10元），比上年减少103849.10元，同比下降0.5%。包含工资福利支出19233233元，商品和服务支出600545元，对个人和家庭的补助990744元。  

　　2020年项目支出8421525.07元，（2019年项目支出6675433.45元），比上年增加1746091.62元，同比增加26.16%。主要包含年终责任制奖743250.00元，幼儿园日常公用经费279600.00元，幼儿园自聘代教工资59100.00元，营养餐款1600.00，困难幼儿补助74000.00，幼儿校舍维修1529366.37；小学日常公用经费1324731.87元，保安人员工资633144.00元；取暖费90000.00，送教上门经费55000.00，庞家会幼儿园搬迁工程800000.00元，义务教育炊管人员工资116000.00元，营养餐炊事员工资8400.00元，民办教师补贴125940.00元，教师绩效工资增量574730.00元，校舍薄改资金（庞家会小学录播室工程）392540.00元，校舍维修工程356203.48元，学生营养餐工程19294.40元，非寄宿生生活补助68000.00元，寄宿生生活补助56004.70.元；各学校取暖费230000.00元，各学校校舍维修工程前期费用26372.00元，文昌武校教练员补贴100000元，庞小厕所改造工程599548.25元；幼儿园临时代教工资158700.00元等。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费2284466.04元，其中:办公费498317.07元，印刷费160608.32元,水费16231.79元,电费33279.29元，邮电费1766.42元,取暖费426377.97元，差旅费21409.00元，维修（护）费210809.63元，租赁费4085.00元，教师培训费39871元,专用材料费25877.00元，劳务费57910.00元,工会经费133454.00元，福利费467091.00元，其他商品服务支出187378.55元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2019年政府采购664982.00元,其中:货物采购91442.00元，工程采购392540.00元，服务类采购181000.00元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位无公务用车 

　　我单位现有固定资产27967945.87元，其中房屋建筑物12079472.42元，通用设备9795079.63元，专用设备2568379.33元，文物及陈列物33046元，图书991420.44元，家具用具2500553.05元。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　   我单位本年度无重点性项目支出 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　（三）三公经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加0元，同比增长0%。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%. 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长0%；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加元。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%。  

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件：宁乡中心校.XLS 

　　2021年9月9日