2020年农机中心

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　全县农业机械的牌证及安全管理，农机维修网点的检查监督；农机具购置补贴政策的落实；农机科技技术的应用推广。  

　　（二）机构设置情况   

　　农机局属正科级建制，为参公事业单位，现有干部职工21人，其中在职人员6人（内含离岗人员2人），退休人员15人，内设办公室、农机监理站、农机推广站和农机管理站。班子成员为一正二副。 

　　二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入1683954.49元（2019年收入2005789.9元），比上年减少321835.41元，同比减少16.04%，减少原因为项目资金减少。  

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入1683954.49元（2019年一般公共预算财政拨款收入2005789.9元），比上年减少321835.41元，同比减少16.04%，减少原因为项目资金减少。2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），与上年度比无增减变化。2020年年初结转554948.1元。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出2238902.59元（2019年支出2216040.4元），比上年增加22862.19元，同比增加1%，增加原因为新增项目。 

　　其中：2020年基本支出866248.49元（2019年基本支出880581.9元），比上年减少14333.41元，同比下降1.62%，减少原因为人员调出。包含工资福利支出708965.49元，商品和服务支出84483元，对个人和家庭的补助72800元。  

　　2020年项目支出1372654.1元（2019年项目支出1335458.5元），比上年增加37195.6元，同比增加2.7%，减少原因主要为新增项目主要包含：2019年目标责任制考核奖21000元，遗属人员补助34728元，扶贫下乡补助15850元，老农机人员生活补助537200元，业务费63000元，农机购置补贴517100元，深松作业补贴75748.1元，王应全马铃薯产后加工项目款50000元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费219531元，其中:办公费5264元，印刷费1828元,水费1318元,电费5743元，邮电费1400元,取暖费14828元，差旅费17447元,维修费 37117元，专用材料费26570元,劳务费67533元，工会经费4996元，福利费17487元，其他交通费用18000元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1830元,其中:货物采购1830元。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　本单位截止2020年12月31日，固定资产原值1309244.71元，累计折旧758689.6元，净值550555.11元。 其中：土地房屋及构筑物：原值246230.71元，累计折旧2564.9元，净值243665.81元。通用设备：原值159335元，累计折旧132344.63元，净值26990.37元。专用设备:原值820709元，累计折旧602626.41元，净值218082.59元。图书、档案：原值1160元，净值1160元。家具、用具、装具及动植物：原值81810元，累计折旧2153.66元，净值60656.34元。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、2020年老农机人员补贴预算540000元，共发放资金537200万元，涉及7个乡镇，通过发放生活补贴，既体现了政府对该群体人员的关心，同时化解了信访疑难问题，为社会稳定奠定了基础。 

　　2、扶贫下乡预算18000元，执行15850元，严格执行县委脱贫领导组支出要求，稳定了驻村工作队伍，提高驻村帮扶效果。通过扶贫下乡，帮助帮扶对象发展生产，增加收入，巩固脱贫成果。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,与上年度比无增减变化。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年度比无增减变化。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,与上年度比无增减变化。本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年度比无增减变化；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,与上年度比无增减变化。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年度比无增减变化。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、无其他需要说明的事项。 

　　附件：农机局.XLS