2020年农经局

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策、法规； 

　　2、减轻农民负担； 

　　3、监督管理农村财务，审计农村财务； 

　　4、进行农村会计培训； 

　　5、实行农村会计电算化； 

　　    6、加强农民专业合作社规范化建设、大力培育家庭农场等新型农业主体； 

　　7、农村经济收益分配统计； 

　　8、规范管理农村集体资产，实行村务公开； 

　　9、管理并规范运行阳光农廉网；规范管理农村产权流转交易中心，盘活农村资源； 

　　10、开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作； 

　　11、深化农村集体产权制度改革； 

　　    12、开展扫黑除恶专项斗争； 

　　13、精准扶贫，巩固脱贫成果。  

　　（二）机构设置情况   

　　中阳县农经局内设机构7个：办公室、农村财务审计股、农民负担股、农村合同管理股、农民专业合作股，农村产权交易中心、农村土地承包纠纷仲裁厅；属正科级建制，全额预算单位，参公事业单位，参公编制10人，现在职7人，退休5人，遗属2人。  

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入419.65万元（2019年收入661.1万元），比上年减少241.45万元，同比下降36.5%。主要原因是:减少了产权制度改革工作专项经费和农业生产发展专项资金。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入419.65万元（2019年一般公共预算财政拨款收入661.1万元），比上年减少241.45万元，同比下降36.5%。 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年无增减变化。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出560.22万元（2019年支出463.36万元），比上年增加96.86万元，同比增长20.9%。主要原因是：增加了个人农业生产补贴，国家级、市级合作社奖补资金。 

　　其中：2020年基本支出78.489326万元（2019年基本支出78.3595万元），比上年增加0.1298万元，同比增长0.166%。包含工资福利支出61.445168万元，商品和服务支出12.656958万元，对个人和家庭的补助4.3872万元。  

　　2020年项目支出481.7355万元（2019年项目支出385.0019万元），比上年增加96.7336万元，同比增长25%。主要包含工资福利支出2.4万元，商品和服务支出126.8165万元，对个人和家庭的补助342.6755万元，资本性支出（建设支出）0万元，对企业补助9.8435万元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余3.36万元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2019年机关运行经费12.656958万元，其中:办公费0.4452万元，水费0.12万元,取暖费2.632万元，差旅费0.8348万元,工会经费0.4363万元，福利费1.5272万元，其他交通费用6.661458万元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2019年政府采购0.36万元,其中:政府采购服务支出0.36万元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有固定资产99.2845万元。其中：家具用具10.1555万元、通用设备87.3580万元、专用设备0.087万元、图书及档案0.2940万元、房屋及建筑物1.39万元。 

　　本单位公用车辆0辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、下乡补助项目，预算2.95万元，执行1.87万元。绩效目标：专职驻村、扶贫队长、帮扶人员下乡补助2.95万元，精准扶贫，贫困户满意度为100%。预算绩效情况：专职驻村、扶贫队长、帮扶人员下乡补助2.95万元，贫困户稳定脱贫，满意度达100%。  

　　2、扫黑除恶及“三零创建”工作经费项目，预算3.1万元，执行3.1万元。绩效目标：维护农村社会稳定，使农村经济健康发展；预算绩效情况：扫黑除恶专项斗争宣传手册、条幅、版面制作、宣传资料等3.1万元。 

　　3、产权制度改革运行经费项目，预算100万元，执行50万元。绩效目标：用于全县7个乡镇100个村委办公费、宣传费等，确保各乡镇各村委产权制度改革工作顺利进行。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　 土地确权：农村土地承包经营权进行确权登记颁证。  

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年无增减变化。  

　　 其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年无增减变化。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。  

　　　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年无增减变化。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。  

　　　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年无增减变化；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年无增减变化。   

　　　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　  附件：农经局.XLS 

　　2021年9月7日