2020年中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责 　 

　　1、负责本辖区的卫生工作法律、法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定， 社会公共卫生工作的组织和实施；  

　　　　2、负责本辖区的基本医疗服务；  

　　　　3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；  

　　　　4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；  

　　　　5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；  

　　　　6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作 

　　 （二）机构设置情况   

　　根据上述职责，中阳县医疗集团暖泉镇卫生院共设七个内设机构：分别是医疗科、公共卫生科、防保科、办公室、财务科、药房、后勤科。 

　　本单位核定编制人数27人，在职人数22人，均为事业人员，退休人数18人，遗属2人 。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入4939347.07元,（2019年收入6069452.7元），比上年减少1130105.63元，同比下降22.87%。主要原因是有上年结转的额度883291.5元。 

　　 其中:2020年一般公共预算财政拨款收入3407958.52元，（2019年一般公共预算财政拨款收入4322192.86元），比上年减少,914234.34元，同比下降26.82%。 2020年政府性基金收入0元（2018年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出5827718.05元（2019年支出5858665.89元），比上年减少30947.84元，同比下降0.53%。主要原因是人员减少了。 

　　其中：2020年度一般公共预算财政拨款支出4296329.5元 

　　（1）.2020年基本支出2661557.12元（2019年基本支出2657881.57元），比上年增加2675.55元，同比增长0.13%。包含工资福利支出2574622.12元，商品和服务支出72535元，对个人和家庭的补助14400元。  

　　（2）.2020年项目支出1634772.38元（2019年项目支出1453524.48元），比上年增加181247.9元，同比增长11%。包含工资福利306420元，商品和服务支出1224256.38元，资本性支出104096元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余438461.33元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费2828179.93元，其中:办公费44612元，印刷费72304元,电费78090.71元,邮电费8000元，差旅费1850元,维修（护）费0元,劳务费7500元,工会经费16119元，福利费56416元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出1117375.99元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购6000元,其中:货物采购6000元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位有1辆，用途为救护车，属于其他用车。公务用车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　本单位为基层单位，年初没有重点项目预算的绩效目标。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（三）三公经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。  

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件:暖泉镇卫生院.XLS 

　　2021年9月7日