2020年中阳县人民医院部门决算 

　　公开情况说明 

　　　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　　　（一）部门主要职责    

　　　　1、作为全县唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复于一体的综合性“二级甲等”医院、“爱婴医院”，承担着县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；   

　　　　　2、作为中阳县医疗技术中心，承担着各类急救及突发事故的现场抢救及院内急救；   

　　　　　　3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；   

　　　　　　4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；   

　　　　　　5、承担着基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担着医学院校临床教学、实习任务；   

　　　　　  6、承担着县委、县政府以及上级部门和县卫计局下达的其它任务。   

　　　　（二）机构设置情况    

　　根据上述职责，中阳县人民医院设40个功能科室。有内科一病区、内科二病区、骨科、普通外科、脑神经外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学影像科、药剂科、检验科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康复医学科、功能检查科、医疗设备科、门诊部、预防保健科、体检科、信息科、医保科、感染性疾病科、考核办、质控办、随访办、等级办、医教科、护理部、办公室、政工科、财务科、经管科、信息科、感染管理科、供应室、总务科、保卫科、营养科等临床、医技、职能科室40个，其中心血管内科、普通外科为市级重点科室，儿内科、神经外科、妇产科为县级重点科室。 

　　本单位共有人员262人，其中：在职182人，退休80人。  

　　　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算  

　　　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。  

　　　 三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　　　（一）收入决算  

　　　　2020年收入78450317.31元（2019年收入76862100万元），比上年增加1588217.31元，同比增长2%。主要原因：购进了新冠疫情防疫设施设备等。  

　　  其中:2020年一般公共预算财政拨款收入34,906,818.15元（2019年一般公共预算财政拨款收入27676300万元），比上年增加7230518.2元，同比上升26%。增加原因：增加了新冠疫情防疫设施设备。2020年政府性基金收入2,250,000.00元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加2,250,000.00元，同比增长100%。增加原因：抗疫特别国债安排的支出。 

　　　　（二）支出决算    

　　　　2020年支出81,770,499.70元（2019年支出73545900元），比上年增加8224599.7元，同比增长11%。增长原因：购进了新冠疫情防疫设施设备等。  

　　　　其中：2020年基本支出67,344,709.94元（2019年基本支出60767800元），比上年增加6576909.9元，同比增长10%，包含工资福利支出32,983,433.74元，商品和服务支出31,625,998.40元，对个人和家庭的补助151,400.00元。  

　　　　2020年项目支出14425789.76元（2019年项目支出12778000元），比上年增加1647789.8元，同比增长12%。主要增加了抗疫特别国债安排的支出。。  

　　　　（三）年末结转和结余  

　　　　2020年年末结转和结余5,310,858.06元。  

　　　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　　　2020年机关运行经费608487.91元，其中:办公费0元，印刷费0元,水费0元,邮电费0元,差旅费0元,维修（护）费0元,劳务费0元,工会经费135886.58元，福利费472601.33元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出0元。  

　　　　五、政府采购支出情况说明    

　　　　2020年政府采购7,051,200.00元,其中:货物采购7,051,200.00元，工程采购0元，服务采购0元。  

　　　　六、国有资产占用情况说明   

　　　　（一）本单位共有特种专业技术用车7辆。  

　　　　（二）医院信息管理系统单价50万元以上通用设备19台。    

　　　　（三）超生诊断仪器1台，通用X线诊断设备1台，X线断层诊断设备1台，X线电子计算机断层扫描设备1台，其它医用X线设备2台，单价100万元以上专用设备共7台。  

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　1、乡镇卫生院DR机采购项目：逐步完成乡村医疗卫生机构标准化建设专用设备的补充完善工作，切实解决我县贫困人口基本医疗保障的突出问题，争取到2020年全面完成健康扶贫任务。 

　　2、医疗集团运行经费：每月组织对11个乡镇卫生院进行巡回督导、考核，规范乡镇卫生院工作的运行管理，尽可能早日规范化管理。通过有针对性、有目的性的培训、全方位地提高医务工作人员的素质，促使合理使用医保资金，确保医疗安全，推动医保、医疗、医药三医联动。大力宣传公共卫生项目特色，以专业特色唱响歌颂祖国赞歌，大力宣传尊医重卫的氛围，不断强化医护人员的责任心。 

　　3、负压救护车采购及11个乡镇卫生院疫情防控资金：建立健全疫情防控体系，增强疫情防控能力，确保疫情发生时群众能得到及时救治。 

　　4、药品零差补贴：1、取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系。2、节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性。3、减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。 

　　5、医疗设备购置：年内完成7个乡镇卫生院DR机工作站7套，激光洗片机7台，为基层卫生院开展影像诊疗服务完成硬件保障。县医院检验科配置化学发光仪和手术室配置便携式彩色多普勒超声诊断系统，可以开展一些新项目，也可以提高医院的医疗水平。 

　　　　八、对专业性较强的名词进行解释  

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。  

　　　　九、三公经费执行情况    

　　　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是与上年相比无增减。  

　　　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。  

　　　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是与上年相比无增减。本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量7辆。  

　　　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是与上年相比无增减；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是与上年相比无增减。  

　　　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是与上年相比无增减。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。  

　　　　十、其他需要说明的事项。  

　　　　无其他说明事项

附件：人民医院.XLS