2020年北街小学
部门决算公开情况说明
一、学校主要职责及机构设置情况
（一）学校主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校。
2、制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。
6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。
7、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（二）机构设置情况
根据上述职责，本单位设10个内设机构，分别为办公室、财务室、教导处、电教室、卫生室、少队部、后勤室、音体美室、仪器室、保卫室。我校共有在职教职工126人（皆为事业人员），退休人员55人。
二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算
2020年收入16530660.82元（2019年收入15792098.5元），比上年增加738562.32元，同比增长4.47%。增加的主要原因为学生人数增加以及教师薪级工资的调资。
2020年一般公共预算财政拨款收入16530660.82元（2019年一般公共预算财政拨款收入15792098.5元），比上年增加738562.32元，同比增长4.47%。2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0元（2019年政府性基金收入0元）。
（二）支出决算
2020年支出17581426.72元（2019年支出16109952.99元），比上年增加1471473.73元，同比增长8.37%。增加的主要原因为2020年有一项大型修缮工程（教学楼顶及地面维修）总计127万多。
2020年一般公共预算财政拨款支出17581426.72元（2019年一般公共预算财政拨款支出16109952.99元），比上年增加1471473.73元，同比增长8.37%。2020年政府性基金预算财政拨款本年支出0元（2019年政府性基金支出0元）。
其中：2020年基本支出14094530.82元（2019年基本支出13206505.5元），比上年增加888025.3元，同比增长6.3%。包含工资福利支出13,630,020.82元，商品和服务支出399,035元，对个人和家庭的补助65475元.
2020年项目支出3486895.9元（2019年项目支出2903447.49元），比上年增加583448.41元，同比增长16.73%。包含工资福利支出252000元，商品和服务支出2684284.05元，对个人和家庭的补助89250元，资本性支出461361.85元。
（三）年末结转和结余
2020年年末结转和结余295076.66元。
四、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费3083319.05元，其中:办公费193779元、印刷费89376.14元、咨询费4000元、水费13053.45元、电费38011.2元、邮电费2000元、差旅费45673.5元、维修（护）费1258444.92元、劳务费385378元、取暖费158155元、培训费77192元、专用材料费5790元、工会经费86166元、福利费312869元、公务用车运行维护费0元、其它商品和服务支出413430.84元。
五、政府采购支出情况
2020年政府采购1450000元,其中:货物采购0元，工程采购1450000元，服务采购0元。
六、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日我校共有固定资产20752940.17元，其中土地、房屋及构筑物11143229.37元、通用设备6926365.48元、专用设备704299.73元、图书444532.19元、家具用具1534513.4元；我校无车辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、驻村人员扶贫下乡补助项目，预算35500元，执行35500元。绩效目标：保证驻村人员的基本生活和交通补贴；预算绩效情况：减轻驻村人员在基本生活和交通方面的压力，提高驻村人员的工作积极性。
2、帮扶人员下乡补助项目，预算9900元，执行9900元。绩效目标：保证帮扶人员的基本生活和交通补贴；预算绩效情况：减轻帮扶人员在基本生活和交通方面的压力，提高帮扶干部的工作积极性。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、三公经费执行情况
（1）2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加0元。
其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0.
（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）, 比上年增加0元。本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。
其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元），比上年增加0元。
（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。
十、其他需要说明的事项。
本单位无其它需要说明事项。