2020年中阳县道路运输管理所

　　  部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　负责全县经营性道路旅客运输、货物运输、汽车场（站）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训的行政许可、监督检查、行政处罚职能及非经营性危险货物运输的管理，并在治理非法超限超载工作中负责对货运源头企业的监管。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，中阳县道路运输管理所设14个内设机构。  

　　（一）办公室  

　　（二）财务室 

　　（三） 业务室 

　　（四）统计室 

　　（五）安全办 

　　（六）客运办 

　　（七）治超办 

　　（八）维修办 

　　（九）驾管办 

　　（十）城市客运办 

　　（十一）信息中心 

　　（十二）稽查大队 

　　（十三）档案室 

　　（十四）法制办 

　　共有在册职工36人，编制42人，属于财政补助事业单位，单位组织机构代码为407650021，统一社会信用代码为12142332407650021P，执行事业单位会计制度。本单位共有人员44人，其中：在职36人，事业人员36人，退休8人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入10097907元（2019年收入7752944元），比上年增加2344963元，同比增长30.25%。主要原因是2020年底临时收到国三货车的淘汰补贴资金,未能来得及支付。结转金额为1529876.59元。 

　　 其中:2020年一般公共预算财政拨款收入10097907元,（2019年一般公共预算财政拨款收入7752944元），比上年增加2344963元，同比增长30.25%;。2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年收入10097907元（2019年收入7752944元），比上年增加2344963元，同比增长30.25%。主要原因是主要原因是2020年底临时收到国三货车的淘汰补贴资金,未能来得及支付。结转金额为1529876.59元。 

　　其中： 

　　1、2020年基本支出1882170.61元（2019年基本支出2402700元），比上年减少520529.39元，同比减少21.66%。原因是2019年有的基本支出在2020年做了项目支出。 

　　其中： 

　　（1）2020年基本支出中工资福利支出1692488.36元（2019年工资福利支出2274012.76元），比上年减少581524.4元，同比减少25.57%。 

　　（2）2020年商品和服务支出189682.25元（2019年商品和服务支出128687.24元），比上年增加60995.01元，同比增加47.4%。 

　　（3）2020年对个人和家庭的补助88304元（2019年对个人和家庭的补助19644元) ，比上年增加了68660元，同比增加349.52%。 

　　2、2020年项目支出6685859.8元（2019年项目支出5350244元），比上年增加1335615.8元，同比增长24.96%。增加主要原因是2019年有的基本支出做了项目支出。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余1529876.59元。 因本年12月份中旬才收到国三货车的淘汰补贴没有支付完。 

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费599524.25元，其中:办公费40120.4元，印刷费5700元，水费6367.2元，电费10904.02元，邮电费7000元，取暖费164090，差旅费10417元,租赁费100000元，维修（护）费149352.43元,劳务费,0元,工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费67337.2元,其它商品和服务支出38236元。  

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2020年中阳县道路运输管理所重点项目为国三柴油货车补贴711700元;国三柴油货车补贴淘汰奖励106755元。实施年度内实际落实到各项目资金总额818455万元，此项目绩效运行效果显著:改善整个城市的空气质量，提升群众满意度。 

　　六、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购5355元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购5355元。 

　　七、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。  

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出57870元（2019年三公经费支出57870元）,比上年增加9467.2元，同比增加16.36%，增加原因是疫情期间执勤人员每天日以继夜出勤。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费67337.2元（2019年公务用车购置及运行维护费57870元）,比上年增加9467.2元，同比增加16.36%，增加原因是疫情期间执勤人员每天日以继夜出勤。  

　　本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量4辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无；2020年公务用车购置及运行维护费67337.2元（2019年公务用车购置及运行维护费57870元）,比上年增加9467.2元，同比增加16.36%，增加原因是疫情期间执勤人员每天日以继夜出勤。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　附件：道路运输管理所.XLS 

　　2021年9月7日