2020年凤城幼儿园

　　    部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责 

　　1、实施保育和教育相结合的原则，对3——6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为幼儿家长安心工作提供便利条件。  

　　　 　2、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。  

　　　　 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。  

　　　　 4、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼教理念、幼教科研成果，提高教育质量。  

　　　　5、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。  

　　　　6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。  

　　　　7、保障幼儿两餐一点饮食的科学营养、合理安排。  

　　　　8、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。  

　　（二）机构设置情况    

　　根据上述职责，本单位设6个内设机构。  

　　　    （一）办公室   

　　　　协助园长处理全园行政工作，负责储备组织学校召开的综合性会议，负责园内文档信息、党群工作，负责政务公开，综合性文稿起草和后勤管理工作。   

　　　 （二）保育室   

　　　　负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主的方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。   

　　　 （三）保教室   

　　　　负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，负责学区招生工作，熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习，负责教职工和学生的平安保险和理赔工作。   

　　　 （四）财务室   

　　　　认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。   

　　　　(五)总务室   

　　　　每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。   

　　　　（六）综合管理室   

　　负责幼儿用品、教学用品的管理、借用、发放工作，图书室所有资料及全园体育器材的管理；负责各专室的卫生清理及日常保洁工作 

　　我园共有在职教师38人（皆为事业人员），退休教师0人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入6803700.7元（2019年收入0元），比上年增加6803700.7元，同比增长100%。增加的主要原因为该园从私立幼儿园转为公办幼儿园。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入5900445.63元（2019年一般公共预算财政拨款收入0元），比上年增加5900445.63元，同比增长100%。 2020年政府性基金预算财政拨款收入0元（2019年政府性基金预算财政拨款收入0元）；2020年事业收入903255.07元（2019年事业收入0元，同比增长100%） 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出6803700.7元（2019年支出0元），比上年增加6803700.7元，同比增长100%。增加的主要原因为该园从私立幼儿园转为公办幼儿园。 

　　其中：2020年基本支出6108692.7元（2019年基本支出0元），比上年增加6108692.7元，同比增长100%。包含工资福利支出4762268.63元，商品和服务支出1216579.67元，资本性支出129844.4元. 

　　2020年项目支出695008元（2019年项目支出0元），比上年增加695008元，同比增长100%。主要包含工资福利支出333800元，商品和服务支出279208元，对个人和家庭的补助82000元。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费1495787.67元，其中:办公费275485.97元，水费8218.9元,电费28836.25元，邮电费1560元，维修（护）费599744.02元,劳务费90957.53元,取暖费196624元，培训费1470元，专用材料费106814，工会经费13642元，福利费101322元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出71113元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购50000元,其中:货物采购50000元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　截止2020年12月31日我园共有固定资产390734.17元，其中土地、房屋及构筑物270339.77元、通用设备109394.4元、专用设备4900元、家具用具6100元；我园无车辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　本单位无重点项目。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　（1）2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加0元。  

　　 其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0. 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）, 比上年增加0元。本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元），比上年增加0元。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　  本单位无其它需要说明事项。 

　　附件：凤城幼儿园.XLS 

　　2021年9月6日