2020年中阳县疾病预防控制中心 

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责    

　　　根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下履行如下工作职责：  

　　　　1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。  

　　2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。  

　　3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价组织开展健康危害因素干预。                　　    

　　 4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。  

　　　5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。  

　　6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。  

　　　7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。  

　　　　8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。         　　　     

　　 9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。  

　　10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。  

　　　　11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。  

　　12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。  

　　13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。  

　　14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。  

　　（二）机构设置情况    

　　　　1.办公室；2.防艾科；3.传染科；4.计免科；5.地病科；6.疾防科；7.慢病科；8.健教科；9.病媒科；10.检验科。 

　　本单位共有人员24人，其中：在职24人，事业人员24人，退休人员19人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入6931857.16元（2019年收入4138512.39元），比上年增加2793344.77元，同比增加67.5%。主要原因是财政拨款收入增加，新冠肺炎疫情防控建设资金增加。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入6931857.16元（2019年一般公共预算财政拨款收入4138512.39元），比上年增加2793344.77元，同比增加67.5%。  2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出6650793.2元（2019年支出4047912.2元），比上年增加260288.1元，同比增加64.3%。主要原因是财政拨款支出增加，新冠肺炎疫情防控建设资金支出增加。 

　　其中：2020年基本支出2940863.41元（2019年基本支出3014343.5元），比上年减少73480.09元，同比下降2.44%。包含工资福利支出2530805.41元，商品和服务支出206273元，对个人和家庭的补助195176元。  

　　2020年项目支出3709929.79元（2019年项目支出1033568.7元），比上年增加2676361.09元，同比增长258.9%。主要包含基本公共卫生服务项目341604.01元，重大公共卫生专项127923.19元，突发公共卫生事件应急处理项目776836元，其他抗疫相关支出1470868.12元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余425192.65元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费206273元，其中:办公费10007元，邮电费500元，取暖费65659元,差旅费4870元,维修（护）费3200元,租赁费200元，专用材料费2135元,工会经费21676元，福利费60349元，公务用车运行维护费15198元,其它商品和服务支出20679元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购0元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，其他用车2辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、核酸检验室建设经费执行147.086812万元，绩效目标：提升我县核酸检测能力，打好疫情防控攻坚战。 

　　2.慢性病专项配套费用执行4.5万元，绩效目标：努力做好全县慢性病防治等各项工作。  

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出211018.35元（2019年三公经费支出18000元）,与上年增加193018.35，同比增加1072.32%，原因为购置车辆。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是0。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费211018.35元（2019年公务用车购置及运行维护费18000元）,与上年增加193018.35，同比增加1072.32%，原因为购置车辆。 本年度本单位公务用车购置数为1辆，保有量2辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为195820.35元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加195820.35元，2020年公务用车运行维护费15198元（2019年公务用车运行维护费18000元）,比上年减少2802元，同比下降15.57%. 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，与上年比无增减变动。  本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无 

　　附件：疾控中心.XLS 

　　中阳县疾病预防控制中心 

　　2021年9月9日