2020年文联 

　　　　 部门决算公开情况说明   

　　　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　　　（一）部门主要职责    

　　    1、贯彻落实党和国家、省、市有关文学艺术工作的方针、政策，制定全县文学工作规划并组织实施。   

　　　　2、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。   

　　　　3、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。   

　　　　4、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。   

　　　　5、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。   

　　　　6、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。   

　　　　7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。   

　　　　8、完成县委、县政府及上级文联交办的其他工作。   

　　　　（二）机构设置情况    

　　    本单位共设内部机构3个，分别为办公室、编辑部、组联部；本单位共有人员3人，其中在职3人（参公人员3人）。 

　　　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算  

　　　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。   

　　　　 三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）2020年收入1525875元（2019年收入2437884.32元），比上年减少912009.32元，同比减少37.41%。主要原因是重点性项目减少了。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入1525875元（2019年一般公共预算财政拨款收入2437884.32元），比上年减少912009.32元，同比减少37.41%。  2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。  

　　　　（二）支出决算    

　　2020年支出1588972.6元（2019年支出2437884.32元），同比上年减少848911.72元，同比减少34.82%。 主要原因是重点性项目减少了。 

　　　　其中：2020年基本支出413275.2元（2019年基本支出463064.32元），比上年减少49789.12元，同比减少10.75%。包含工资福利支出370527.95元，商品和服务支出42747.25元，对个人和家庭的补助0元。   

　　　　2020年项目支出1175697.4元（2019年项目支出1974820元），比上年减少799122.6元，同比减少40.47%。主要包含编印《中阳文苑》项目256400元，剪纸传承人、新秀首届、第二届补贴项目162000元，文化活动项目740000元，业务费项目27000元，2019年目标责任制考核奖金12000元。  

　　　　（三）年末结转和结余  

　　　　2020年年末结转和结余0元。  

　　　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　　　2020年机关运行经费42747.25元，其中:办公费4853元，印刷费0元，邮电费0元,差旅费0元,维修（护）费0元,劳务费0元,工会经费2570.25元，福利费8994元，公务用车运行维护费0元,其他交通费用24350元，其它商品和服务支出1980元。   

　　　　五、政府采购支出情况说明    

　　　　2020年政府采购2177元,其中:货物采购2177元，工程采购0元，服务采购0元。  

　　　　六、国有资产占用情况说明   

　　　　本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。   

　　　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　1、扶贫下乡补助项目：预算17400元，执行17250元。 

　　绩效目标：根据中政办发【2016】73号文件要求，驻村干部常年驻村，下乡干部每日下乡，为了进一步激发驻村干部和帮扶队员的积极性（必要性），充分发挥驻村工作队、帮扶干部的帮扶工作（年度目标），切实推动精准扶贫、精准脱贫工作有效开展。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释  

　　　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

　　    3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

　　    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

　　    5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。      

　　　　九、三公经费执行情况    

　　　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无三公经费。   

　　　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无因公出国（境）费。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。  

　　　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无公务用车购置及运行维护费。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。  

　　　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无公务用车购置费；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无公务用车运行维护费。   

　　　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无公务接待费。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。  

　　　　十、其他需要说明的事项  

　　　　本单位无需要特别说明的事项。  

　　附件：文联.XLS