2020年中阳县文化和旅游局

　　 决算情况说明 

　　一、单位主要职能及机构设置情况 

　　1、单位基本职能 

　　（一） 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法规条例草案。 

　　（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　（三）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

　　（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 

　　（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　（十）指导文化市场综合执法，组织查处县域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

　　（十一）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。 

　　（十二）按照法律规定开展文物保护工作。 

　　（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　2、内设机构  

　　我单位内设机构有：办公室、公共服务股、产业发展股。 

　　3、人员情况 

　　我单位编制数为43人，现在职39人，其中公务员5人，参公7人，事业人员27人。 

　　4、车辆情况 

　　我单位无车辆。 

　　二、2020年部门决算总体情况  

　　本单位为一级预算单位，下属事业单位有：文化馆、图书馆、文化市场行政综合执法队，财务不独立。本决算内容为本级决算。 

　　三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　1、收入决算 

　　2019年收入9556964.03元，2020年收入14187938.61元，比上年增加4630974.58元，同比增加32.64％。 

　　其中：2019年一般公共预算财政拨款收入9273964.03元，2020年一般公共预算财政拨款收入10620938.61元，比上年增加1346974.58元，同比增加12.68%。2019年政府性基金财政拨款293000元，2020年政府性基金财政拨款3567000元，比上年增加3274000元，同比增加91.79%。增加原因：增加了图书、档案馆工程项目资金。  

　　2、支出决算 

　　2019年支出14805119.81元，2020年支出12355649.61元，比上年减少2449470.2元，减幅为19.82%。 

　　其中：2019年基本支出3478542.05元，2020年基本支出4252212.94元，比上年增加773670.89元，同比增幅18.19％，包括人员经费4050003.94元，日常公用经费202209元。 

　　2019年项目支出11326577.76元，2020年项目支出8103436.67元，比上年减少3223141.09元，减幅为39.77％，原因为：疫情影响，本年度项目支出减少。  

　　3、年末结转和结余 

　　2019年结转结余2740252.74元，2020年结转结余2917928元，比上年度增加177675.26元，增加6.09％。 

　　其中：2019年一般公共预算财政拨款为2447252元，2020年一般公共预算财政拨款为2917928元，比上年度增加470676元，增加16.13％；2019年政府性基金预算财政拨款为293000.74元，2020年政府性基金预算财政拨款为0元，比上年减少293000.74元，下降100%，主要为本年度结转额度减少。  

　　　　四、机关运行经费执行情况  

　　2020年度运行经费支出为289498元，其中维修维护费68100元，其他交通费110398元，其他商品和服务支出111000元。2019年度运行经费支出为210079元，比上年运行经费减少79419元，减幅为27.43%。 

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、升辉全民健身活动中心建设项目。绩效目标：以发展全民健身为重点、优化布局结构为主线，构建公共体育设施均等化服务体系，提高全民身体素质，推动全县公共文化体育事业的建设。 

　　2、农村公益电影放映。绩效目标：遵守先放后补的制度，本年度放映任务已完成。 

　　3、图书馆建设项目前期费用。绩效目标：图书馆现没有独立馆址，项目是开展图书馆各项活动的基础保障。 

　　4、公共文化服务体系建设资金。绩效目标：加强文化建设，开展特色文化活动，建立健全基层文化队伍，丰富文化生活。 

　　5、两馆一站免费开放资金。绩效目标：加强理论学习、业务学习和制度建设；继续做好“全年文化文艺活动”；全年完成“免费送戏下乡活动”“春节文艺活动”“下乡辅导活动”“公共文化服务体系建设”“总分馆建设”“非遗传承整理保护工作”等；完成艺术类免费培训，积极推进图书馆的公益服务；对乡镇文化基地进行全面的全新打造，更好的开展基层各项文化工作。 

　　6、文化下乡演出。绩效目标：免费送戏下乡将以“提升创新、推陈出新、精品节目业务创作年”为中心思想，加强送戏下乡流程规范、制定全年演出任务呀，和完善演出制度建设；完善演出队伍建设和演出团体的标准化建设，力求每场演出尽善尽美；在送戏下乡的同时更好的宣传党的各项惠民政策，让免费送戏下乡成为老百姓了解家国大事的重要场所，成为文化宣传的桥头堡。时刻反馈老百姓所想所盼，定期汇总并制定短期修改任务，确保能让老百姓能够看到心中所期盼的精品节目，塑造“免费送戏下乡”的文化品牌。 

　　　　六、政府采购支出情况说明  

　　　　本年度共执行政府采购220000元。其中：货物采购220000元，工程采购0元，服务采购0元。  

　　七、国有资产占用情况说明 

　　本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　九、“三公”经费执行情况说明  

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,与上年相比无增减。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,与上年相比无增减。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年相比无增减；2019年公务用车运行维护费0元（2018年公务用车运行维护费0元）,与上年相比无增减。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　 附件：文旅局.XLS