中阳县下枣林乡人民政府2020年度

　　部门决算 

　　第一部分  概况 

　　一、下枣林乡人民政府基本情况   

　　（一）下枣林乡人民政府主要职能   

　　下枣林乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。　   

　　1、党委工作职能：   

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。  

　　（2）保证监督职能。   

　　（3）教育和管理职能。   

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。   

　　（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。   

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 　　   

　　2、政府职能：   

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。   

　　（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。   

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。   

　　（5）完成上级政府交办的其它事项。   

　　二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。  

　　三、下枣林乡人民政府机构设置及人员情况   

　　下枣林乡人民政府内设机构有：党政综合办公室、财政所、统计站、文化站、农技站、林业站、环卫队。现有在职人员28人，退休人员28人，遗属9人。全乡农业人口12349人，共14个行政村，58个村民小组。 

　　第二部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计23865086.38元、支出总计28185208.99元。与2019年相比，收入总计增加4650863.36元，增加24.21%，支出总计增加9070985.97元，增长47.46%。主要原因是本年度农林水项目增加，共1600余万元，故本年度收支出较上年相比增加幅度较大。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计23865086.38元，其中：财政拨款收入22681565.38元，占比95.04%；政府性基金预算财政拨款收入1183521元，占比4.96%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计28185208.99元，其中：基本支出4126699.79元，占比14.64%；项目支出24058509.2元，占比85.36%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计23865086.38元、支出总计28185208.99元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4650863.36元，上升24.21%，财政拨款支出总计增加9070985.97元，上升47.46%。主要原因是本年度农林水项目增加，共1600余万元，故本年度收支出较上年相比增加幅度较大。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出27001687.99元，占本年支出合计的95.8%。与2019年相比，财政拨款支出16114223.02元，上升67.56%。主要原因是本年度农林水项目增加，共1600余万元。其中，人员经费6562348.99元，占比24.3%，日常公用经费20439339元，占比75.7%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出27001687.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3897160.69元，占14.2%；社会保障和就业（类）支出212100元，占1%；农林水（类）支出16853598.12元，占62.4%；自然资源海洋气象等（类）支出1183840万元，占4.4%；住房保障（类）支出249379.18元，占1%；其他（类）支出4605610元，占17%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算15049787元，支出决算27001687.99元，完成年初预算的179%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出4126699.79元，其中：人员经费3422188.99元，主要包括人员工资津贴补贴、养老医疗保险、职业年金、住房公积金等；公用经费704510.8元，主要包括人员的公务用车补贴和乡镇办公经费等。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算26613元，支出决算53998.17元，完成预算的202.9%，比2019年增加27385.17元，增长102.9%，主要原因是：年初未按18000元/辆的标准做预算。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　部门应对“三公”经费中公务用车运行费支出预算26613元，支出决算53998.17元，完成预算的202.9%，比2019年增加27385.17元，增长102.9%，主要原因是：年初未按18000元/辆的标准做预算。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出704510.8元，其中:办公费436361.83元，取暖费9640元，工会经费20873.5元，福利费64387.3元，公车运行维护费53998.17元，其他交通费用119250元。降低1.23%。主要原因是：人员发生调动后公务用车补贴减少。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额8293502.56元，其中：政府采购货物支出1848400元、政府采购工程支出6445102.56元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，主要领导干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是预备机动车辆。 

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1.罗家墕村上枣林小组移民拆迁补偿：预算2261307元，执行2161307元，绩效目标：对罗家墕村上枣林小组12户拆迁户发放补偿款，保证村民生命财产安全，并对涉及房屋进行拆迁，消除安全隐患。另村民满意。；预算目标：及时为村民发放补偿金，不损害人们利益。拆除受地质灾害影响的建筑，保证人们生命财产安全，消除安全隐患。 

　　2.扫黑除恶及“三零”创建工作：预算80000元，执行55748元，绩效目标：以中央号召为行为指导，进行扫黑除恶及“三零”创建工作，并制作相关宣传版面、墙体标语、横幅、版面，以及相关资料的打印复印等；预算目标：开展扫黑除恶行动既是用以响应中央号召，又为人民营造了和谐宜居的社会环境。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　无 

　　第三部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　 附件：下枣林乡人民政府.XLS