2020年星宇幼儿园

　　    部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责 

　　1、实施保育和教育相结合的原则，对3——6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为幼儿家长安心工作提供便利条件。  

　　　 　2、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。  

　　　　 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。  

　　　　 4、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼教理念、幼教科研成果，提高教育质量。  

　　　　5、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。  

　　　　6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。  

　　　　7、保障幼儿两餐一点饮食的科学营养、合理安排。  

　　　　8、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。  

　　（二）机构设置情况    

　　根据上述职责，本单位设6个内设机构。  

　　　    （一）办公室   

　　　　协助园长处理全园行政工作，负责储备组织学校召开的综合性会议，负责园内文档信息、党群工作，负责政务公开，综合性文稿起草和后勤管理工作。   

　　　 （二）保育室   

　　　　负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主的方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。   

　　　 （三）保教室   

　　　　负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，负责学区招生工作，熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习，负责教职工和学生的平安保险和理赔工作。   

　　　 （四）财务室   

　　　　认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。   

　　　　(五)总务室   

　　　　每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。   

　　　　（六）综合管理室   

　　负责幼儿用品、教学用品的管理、借用、发放工作，图书室所有资料及全园体育器材的管理；负责各专室的卫生清理及日常保洁工作 

　　我园共有在职教师59人（皆为事业人员），退休教师19人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入10288451.69元（2019年收入12780170.04元），比上年减少2491718.35元，同比减少24.22%。减少的主要原因为人员分流（分流到凤城幼儿园38人）。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入9153373.89元（2019年一般公共预算财政拨款收入12780170.04元），比上年减少3626796.15元，同比减少39.62%。 2020年政府性基金预算财政拨款收入0元（2019年政府性基金预算财政拨款收入0元）；2020年事业收入1135077.8元（2019年事业收入0元），比上年增加1135077.8元，同比增长100%） 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出10288451.69元（2019年支出12780170.04元），比上年减少2491718.35元，同比减少24.22%。减少的主要原因为人员分流（分流到凤城幼儿园38人） 

　　其中：2020年基本支出7290453.95元（2019年基本支出11298431.54元），比上年减少4007977.55元，同比减少54.98%。包含工资福利支出7077053.95元，商品和服务支出180943元，对个人和家庭的补助32457元. 

　　2020年项目支出2997997.74元（2019年项目支出1481738.5元），比上年增加1516259.24元，同比增长50.58%。主要包含工资福利支出638602元，商品和服务支出1784831.74元，对个人和家庭的补助100500元，资本性支出474064元。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费1965774.74元，其中:办公费318093.35元，印刷费59914.82元,咨询费4800元，水费7925.4元,电费9043.59元，邮电费2990元，差旅费19140元,维修（护）费537536.24元,劳务费122609元,取暖费82250元，租赁6616元，培训费4020元，专用材料费425300.94，工会经费40210元，福利费140733元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出184592.4元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购293700元,其中:货物采购293700元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　截止2020年12月31日我园共有固定资产547103元，其中通用设备413059元、专用设备87100元、家具用具46944元，我园无车辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　本单位无重点项目。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　  1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　（1）2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加0元。  

　　 其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0. 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）, 比上年增加0元。本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元），比上年增加0元。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　  本单位无其它需要说明事项。 

　　附件：星宇幼儿园.XLS 

　　2021年9月6日