2020年中共中阳县委宣传部 

　　　　    部门决算公开情况说明  

　　　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　　　（一）部门主要职责    

　　　　1、办公室工作职责   

　　　　（1）负责上传下达，处理办公室日常事务。   

　　　　（2）负责文书档案管理，文电收发和传阅。报刊征订和管理，各种信件收发及保密工作。   

　　　　（3）负责部内财物管理，办公用品的购置、发放、保管。   

　　　　（4）负责组织学习、劳动、卫生扫除、公益活动、值班安排以及各种会议的服务工作。   

　　　　（5）认真完成领导交办的其它工作任务。   

　　　　2、理论科工作职责   

　　　　（1）根据省、市委的安排部署，拟定本县理论教育和理论宣传工作计划，及时向部领导提供理论教育信息和建设。   

　　　　（2）为县委中心组理论学习提供必要的学习资料和服务。   

　　　　（3）协同县委有部门搞好全县干部的集中培训和经常性理论学习。   

　　　　（4）结合本县经济和改革开放的实践，努力探索干部理论教工作新路子。   

　　　　（5）加强自身理论学习和研究，认真解答广大干部群众提出的有关问题，每年至少在市级以上报刊发表2-3篇理论文章。   

　　　　（6）加强思想作风建设，遵守各项规章制度，认真完成领导交办的有关事宜。   

　　　　3、宣传科工作职责   

　　　　（1）负责指导、组织、协调全县城乡基层思想政治工作；   

　　　　（2）协调、组织全县面向城乡基层群众的社会宣传教育工作；   

　　　　（3）组织开展形势任务以及重要会议、重大决策等时政宣传教育；   

　　　　（4）做好全县改革开放和经济建设的宣传教育；   

　　　　（5)会同有关部门搞好重大节日的庆典或纪念活动   

　　　　（6）在基层单位建立联系点，及时搞好各类宣传信息的筛选整理工作，搞好新闻探索，每月在市级以上刊物上发表1-3篇文章。   

　　　　（7）负责了解和掌握党的文艺路线、方针、政策的贯彻情况；   

　　　　（8）协助部领导对全县文化艺术进行宏观规划、管理、指导和协调方面的业务工作；   

　　　　（9）了解文艺思想动态，指导和组织艺术产品的生产，指导和协调县直各单位、各群团组织开展的重要群众文化活动；   

　　　　（10）负责全县政工系列的专业技术职务评审工作和企业政工干部的岗位培训。   

　　　　（11）加强学习、遵守纪律，负责完成本科承接的各项宣传任务。   

　　　　4、文明办工作职责   

　　　　（1）负责全县精神文明建设规划的制订，并按照县文明委的决定组织实施；   

　　　　（2）负责组织、协调、指导全县各类群众性精神文明创建活动及其评比；   

　　　　（3）组织指导全县精神文明先进典型的宣传活动；   

　　　　（4）负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。    

　　　　（二）机构设置情况    

　　根据上述职责，我单位内设4个科室，均为办公室、理论科、宣传科、文明办。 

　　本单位共有人员10人，其中：在职10人（行政人员8人，事业人员2人），退休2人。  

　　　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算  

　　　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。  

　　　　 三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　　　（一）收入决算  

　　2020年收入6020070.45元（2019年收入7232951.26元），比上年减少1212880.81元，同比下降16.8%。主要原因是重点项目减少了。 

　　　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入5945070.45元（2019年一般公共预算财政拨款收入7232951.26元），比上年减少1287880.81元，同比下降17.81%。2020年政府性基金收入75000元（2019年政府性基金收入0元），与上年相比增加了75000元。  

　　　　（二）支出决算    

　　　2020年支出6385961.65元（2019年支出8834693.26元），比上年减少2448731.61元，同比减少27.72%。主要原因是重点项目减少了。 

　　　　其中：2020年基本支出1070491.61元（2019年基本支出1039367.56元），比上年增加31124.05元，同比增长3%。包含工资福利支出1019026.61元，商品和服务支出5087200.04元，对个人和家庭的补助7840元。   

　　　　2020年项目支出5315470.04元（2019年项目支出7795325.7元），比上年减少2479855.66元，同比减少31.81%。主要包含《核桃梦圆了》3期经费项目600000元，省文博会及其他展会项目200000元，编纂刺绣书籍费用项目133600元，脱贫摘帽巩固提升奔小康晚会展览剩余费用项目119000元，授权支付财务系统办公设备费项目24800元，文艺创作扶持资金150000元等。   

　　　　（三）年末结转和结余  

　　　　2020年年末结转和结余2804元。   

　　　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　　　2020年机关运行经费125444元，其中:办公费20288元，印刷费1279元,水费0元,邮电费2100元,差旅费0元,维修（护）费0元,劳务费0元,工会经费6362元，福利费22265元，公务用车运行维护费18000元,其它商品和服务支出0元。   

　　　　五、政府采购支出情况说明    

　　　　2020年政府采购239700元,其中:货物采购239700元，工程采购0元，服务采购0元。  

　　　　六、国有资产占用情况说明   

　　　　本单位一般公务用车1辆。  

　　　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　　　　1、中阳县乡镇（公社）老放映员生活补助资金项目，预算24864元，执行24864元。绩效目标：对中阳县乡镇（公社）19名老放映员提供生活补助；预算绩效情况：从而提高放映员的生活质量，体现新闻宣传、舆情引导效果，宣传影响不断增强。  

　　　　2、中阳县乡镇（公社）老放映员付致龙生活补助资金子项目，预算5760元，执行5760元。绩效目标：对中阳县乡镇（公社）老放映员付致龙提供生活补助；预算绩效情况：从而提高放映员的生活质量，体现新闻宣传、舆情引导效果，宣传影响不断增强。  

　　　　3、《山西市场导报》费用项目，预算144000元，执行0元。绩效目标：编印杂志版面12期，有力指导推动宣传工作开展和中心组理论学习；预算绩效情况：提高扩大中阳对外影响，提升知名度和影响力，让更多的人走进中阳，了解中阳，投资中阳，进一步推动中阳的经济发展，增加收入。  

　　　　4、《伟大历程辉煌成就-庆祝新中国成立70周年》宣传挂图的费用项目，预算15000元，执行14000元。绩效目标：市委宣传部要求各县市委宣传部采购《伟大历程辉煌成就-庆祝新中国成立70周年》宣传挂图，我县任务数为350套，每套43元，以扩大中阳影响力。预算绩效情况：提高扩大中阳对外影响，提升知名度和影响力，让更多的人走进中阳，了解中阳，投资中阳，进一步推动中阳的经济发展，增加收入。  

　　5、《掌上吕梁-聚焦中阳》平台费项目，预算300000元，执行300000元。绩效目标：《掌上吕梁-聚焦中阳》微信平台服务费，已保障平台24小时正常运行，宣传内容及时更新，实现电视、报纸和刊物媒体资源综合推送，预算绩效情况：提高扩大中阳对外影响，提升知名度和影响力，让更多的人走进中阳，了解中阳，投资中阳，进一步推动中阳的经济发展，增加收入。  

　　　6、《中阳宣传融媒》微信平台项目，预算50000元，执行50000元。绩效目标：实现电视、报纸和刊物媒体资源综合推送。预算绩效情况：及时宣传我县的中心工作以及各部门、各行业、各领域所取得的成绩。  

　　　　7、采购理论学习书籍费用项目，预算200000元，执行100000元。绩效目标：促进领导班子思想政治建设，不断提高领导干部政治素质，增强贯彻落实党的路线方针政策的自觉性和坚定性，加强改进党建思想政治工作。  

　　　　8、村居文化员补助、培训费、资料费项目，预算163000元，执行112925元。绩效目标：基层宣传思想工作得到加强，意识形态领域安全健康。预算绩效情况：及时宣传我县的中心工作以及各部门、各行业、各领域所取得的成绩。  

　　　　9、精神文明建设项目，预算400000元，执行200000元。绩效目标：重点围绕乡风文明建设、文明县城创建、核心价值观宣传教育和“传承好家风、争当文明户”、精神文明创建表彰等组织相关活动，预算绩效情况：精神文明宣传教育力度加大，各类创建活动蓬勃开展，顺利通过市级文明县城验收。  

　　　　10、扫黑除恶及“三零”创建工作经费项目，预算30000元，执行30000元。绩效目标：印发宣传图册，负责组织开展宣传发动和网络舆情管控，预算绩效情况：为扫黑除恶活动开展营造浓厚舆论氛围，确保网络意识形态稳定向好。  

　　　　11、网络监测系统、网评、网络媒体监管宣传、网络舆情处置等工作费用项目，预算380000元，执行190000元。绩效目标：随着互联网的不断发展与日益普及，互联网已经成为了人们生活的必需品，成为意识形态领域斗争的主战场，中阳县网信办致力于营造中阳县清朗的网络空间，预算绩效情况：在全县网络舆情、舆论监督与引导、综治维稳、网络媒体、网络安全和信息化发展等方面发挥其重要的作用。  

　　　　12、维修更换电子屏项目，预算50000元，执行25000元。绩效目标：7月底前正常使用，开展宣传活动。  

　　　　13、下乡补助项目，预算5400元，执行4600元。绩效目标：为下乡干部提供生活、交通补助，对他们的工作生活提供保障，预算绩效情况：完成郝家畔结对帮扶工作任务，确保该村稳定脱贫达小康，完成脱贫攻坚总交账。  

　　　　14、学习培训项目，预算150000元，执行49864元。绩效目标：提高宣传文化干部能力水平。  

　　　　15、学习资料、晚会、展览活动、对外宣传和剪纸宣传品购置等随机性经费项目，预算300000元，执行200000元。绩效目标：提高党员干部思想政治素质，加大对外宣传，营造良好舆论。预算绩效情况：确保上级宣传部门安排的学习资料征订、宣传活动开展和县委、县政府安排的媒体宣传和对外形象宣传工作，重大招商考察活动之一剪纸文化品牌推介等工作圆满完成。  

　　　　16、《先锋队》杂志宣传费项目，预算15000元，执行15000元。绩效目标：进一步加大中阳外宣工作力度，营造中阳脱贫攻坚浓厚氛围。预算绩效情况：为更好为我县各项工作提供政策，理论支持，我部计划为全县各乡镇、机关事业单位订阅该杂志， 杂志版面封共计三整版。 

　　　　17、中阳县新时代文明实践中心建设相关费用项目，预算600000元，执行400000元。绩效目标：精神文明宣传教育力度加大，各类创建活动蓬勃开展，顺利通过市级文明县城验收。预算绩效情况：新建广电中心一楼新时代精神文明实践中心，使精神文明宣传教育力度加大，各类创建活动蓬勃开展，使顺利通过市级文明县城验收。  

　　　　18、追加第四届省文博会费用项目，预算50000元，执行50000元。绩效目标：宣传推介中阳剪纸、中阳核桃、柏子羊肉，就旅游开发进行招商引资。预算绩效情况：通过参加去年开办的1次文博会，从而宣传推介中阳剪纸、中阳核桃、柏子羊肉，就旅游开发进行招商引资。  

　　　　19、中阳剪纸宣传视频项目，预算156500元，执行0元。绩效目标：推动中阳剪纸的发展。预算绩效情况：为了进一步传承国家级非物质文化遗产项目，综合考虑拍摄制作一系列中阳剪纸宣传视频，让中阳剪纸这张代表黄河文化的靓丽名片能更快的走向全国，走向世界。  

　　　　20、微视频《法不容恶》项目，预算2167100元，执行0元。绩效目标：为扫黑除恶活动开展营造浓厚舆论氛围，确保网络意识形态稳定向好。预算绩效情况：制作微视频《法不容恶》，使广大干部群众充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。  

　　　　八、对专业性较强的名词进行解释  

　　　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

　　　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

　　　　 3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

　　　　 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

　　　　九、三公经费执行情况    

　　　　2020年三公经费支出18000元（2019年三公经费支出18000元）,比上年相比无增减。  

　　　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。  

　　　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费18000元（2019年公务用车购置及运行维护费18000元）,比上年相比无增减。本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。   

　　　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年相比无增减；2020年公务用车运行维护费18000元（2019年公务用车运行维护费18000元）,与上年相比无增减。 

　　　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。  

　　　　十、其他需要说明的事项。  

　　　　无。  

　　附件：宣传部.XLS 

　　中阳县委宣传部 

　　2021年9月3日