2020年中阳县第三中学校

　　  部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、 推行和实施九年义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。  

　　　　2、 监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。  

　　　　3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。  

　　　　4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。    

　　　　（二）机构设置情况    

　　　　根据上述职责，我单位设7个内设机构。   

　　　　（一）办公室   

　　　　（二）财务室  

　　　　（三） 教导处  

　　　　（四） 政教处  

　　（五）总务处 

　　（六）教研室 

　　（七）团委  

　　我单位共有人员129人，其中：在职事业人员人101，退休28人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入16140575.47元（2019年收入14793224.14元），比上年增加1347351.33元，同比增长9.1%。 主要原因是增加大型维修2191212.98元，实验设备103408.10元。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入16140575.47元（2019年一般公共预算财政拨款收入14793224.14元），比上年增加1347351.33元，同比增长9.1%。 2020年政府性基金收入0元（2017年政府性基金收入0元），比上年增加0元，同比增长0%。 

　　（二）支出决算   

　　2018年支出16140575.47元（2019年支出14793224.14元），比上年增加1347351.33元，同比增长9.1%。主要原因是增加大型维修2191212.98元，实验设备103408.10元。 

　　 其中：2020年基本支出11853803.34元（2019年基本支出12476201.91元），比上年减少622398.57元，同比减少4.9%。包含工资福利支出11994943.34元，商品和服务支出990269.9元，对个人和家庭的补助850741.15元。  

　　2020年项目支出4276772.13元（2019年项目支出2317022.23元），比上年增加1959749.9元，同比增长84%。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费990269.9元，其中:办公费76215.5元，印刷费120866.2元,水费19584元,电费36768.74元,差旅费10980元,维修（护）费65518.46元,劳务费137414元,工会经费75682元，福利费264887元，公务用车运行维护费0元,其它商品和服务支出26996元，培训费11166元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购0元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　我单位2020年底国有资产总计11982756.61元，其中土地房屋建筑物9232667.88元，通用设备567633.01元，专用设备527191.59元，文物和陈列品26699元，图书816180.5元，家具用具812384.63元。本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　我单位无重点项目。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

　　　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

　　　　3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

　　　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加0元，同比增长0%。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加0元，同比增长0%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长/下降0%，；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加0元，同比增长0%。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%，。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　  无。 

　　附件：三中.xls 

　　2021年9月9日