中阳县人大2021年财政决算情况说明
一、单位主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
1、承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议，以及以县人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料、后勤、安全保卫等工作。
2、承办县人大常委会的文书档案和资料信息工作，并做好其保管工作。
3、负责县人大常委会的行政、财务管理和后勤保障工作。
4、负责县人大常委会有关方面的联系工作和接待工作。
5、承办县人大常委会机关的人事管理工作。
6、承办县人大常委会受理范围内的来信来访工作。
7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。
8、负责县人大常委会的信息化建设和办公自动化工作。
9、承办各种会议活动的文件汇编工作。
10、承办县人大常委会会议、主任会议所定事项的督查督办工作。
11、对县人大常委会主任、副主任参加的社会活动进行联系和安排，并负责相关会务及活动安排。
12、领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，常委会机关设办公室、教科文卫工委、人事代表工委、法工委、财经工委、农工委、代表服务中心7个内设机构。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算
2021年收入4110953.31元（2020年收入3320915.06元），比上年增加790038.25元，同比增长23.79％。
其中：
2021年一般公共预算财政拨款收入4110953.31元（2020年收入3320915.06元），比上年增加790038.25元，同比增长23.79％。主要原因是2021年度人大换届之年，项目数和项目支出数增加。
2021年政府性基金收入0元（2020年政府性基金收入0元），比上年相比无增减。
（二）支出决算
2021年支出4695523.91元（2020年支出4138817.06元），比上年增加556706.85元，同比增长13.45％。
1、2021年基本支出2937929.31元（2020年基本支出2741510.25元），比上年增加196419.06元，同比增加7.16％。原因为2021年为人大换届之年，存在人员变动和职务变动，人员经费和公用经费支出增加。
其中：
工资福利支出2546178．31元，（2020年工资福利支出2327040．33元），比上年增加219137.98元，同比增长9.42％。原因为2021年为人大换届之年，存在人员变动和职务变动， 工资福利支出增加。
商品和服务支出374471元，（2020年商品和服务支出398681.92元），比上年减少24190.92元，同比降低6.07％。原因为本年度公用经费支出减少。
对个人和家庭的补助15808元，（2020年对个人和家庭的补助17280元），比上年增加1472元，同比增长9.31％。原因为本年度遗属补助标准提高。
2、2021年项目支出1757594.6元（2020年项目支出1397306.81元），比上年增加360287.79元，同比增长25.78％。原因为本年度人大换届之年，项目数和项目支出数增加。
主要包含会议费397521元，常委会会议费21190元，司勤人员工资64800元，外宣费20500元，法律顾问费50000元，老干部慰问费8500元，代表活动经费219859.6元，预算联网软件系统实施运维服务费261000元，代表选举经费126000元，目标责任制考核奖105000元，文明单位精神文明奖67424元，代表履职交通通讯费304800元，包村工作组经费10000元，专家咨询服务费101000元。
（三）年末结转和结余
2021年年末结转和结余0元。
四、机关运行经费执行情况
2021年机关运行经费374471元，其中：办公费76594元，印刷费11016.5元，邮电费8160元，差旅费10554元，工会经费16046.19元，福利费55694.81元，公务用车运行维护费28825.5元，其他交通费用140075元，其他商品和服务支出17626元，办公设备购置9879元。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，对2021年度预算项目支出中项目全面开展绩效自评，其中：其他运转类项目开展18个，特定目标类0个，共涉及资金175.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
我部门无特定目标类项目，未开展部门绩效评价。
六、政府采购执行情况
2021年政府采购0元（货物类0元，工程类0元，服务类0元），其中：一般公共预算0元，政府性基金预算0元，其他资金0元。
七、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，全部为机关一般公务用车。
本单位固定资产原值1684229元，其中通用设备1485285元，图书5886元，家具用具193058元。
八、对专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、“三公”经费执行情况
2021年三公经费支出28825.5元（2020年三公经费支出35979.02元），比上年减少7153.52元，同比减少19.88％，原因为2021年新配置公务用车1辆，运行维护费减少。
其中：
1、因公出国（境）费用0元（2020年决算0元），与上年相比无增减；
2、公务接待费0元（2020年决算0元），与上年相比无增减；
3、公务用车购置及运行维护费28825.5元，（2020年三公经费支出35979.02元），比上年减少7153.52元，同比减少19.88％，原因为2021年新配置公务用车1辆，运行维护费减少。 本单位公务用车保有量2辆。其中：公务用车购置费0元（2020年决算0元），与上年相比无增减；‚公务用车运行维护费28825.5元（2020年决算35979.02元），比上年减少7153.52元，同比减少19.88％，原因为2021年新配置公务用车1辆，运行维护费减少。
十、其他需要说明的事项。
无
