2021年中阳县融媒体中心预算
编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向，发挥舆论监督作用；
2、负责广播电视节目的引进传播，广播电视设备维护和广播电视播出质量的监测和管理；
3、组织协调广播电视的重大宣传活动，指导监听监视广播电视节目的播出；
4、负责无线广播电视网络覆盖的维护、建设和管理；
5、负责安全保卫工作，确保广播电视节目安全优质播出；
6、开展业务培训，不断提高从业人员的思想素质和业务水平；
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）人员情况
在职财政供养人员57人、自收自支人员16人。
（三）机构设置
内设机构为办公室、总编室、新闻部、广播电台、播出部，财务室、后勤服务中心、村村通办公室、制作部和播音部共计10个部室。
（四）车辆
一般公务用车1辆.
二、2021年主要工作任务
其中：1.村村通运行维护费县级配套3.17万元，为保证使用村村通覆盖用户的正常收视，丰富农村群众文化生活。进一步排查摸底，更换维修不能正常使用的设备，保证群众正常收视。
2.中阳县融媒体中心建设项目---内部装修改造工程78万，根据融媒体中心建设需要，将广电大厦规划建设为融媒体中心主阵地，原有设施基本拆除，按设计标准进行装修改造。
3.县级融媒体中心建设专项资金200.0172万元，2020年建成指挥调度中心、核心机房、完成内部装修改造，通过省级验收，2021年三大平台正式投用，一次采编，多元生成，多平台发布的新流程，进一步规范，让办公条件符合融媒体发展需求，从源头到终端节目质量更优质。
4.新闻栏目直通车费用40万元，此项目2010年开办，中阳县与吕梁电视台合作，每周五晚上专题宣传中阳，可以有效提升中阳县对外影响力和知名度，在全市形成正向引导力、权威公信力、深刻影响力、广泛传播力。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算1092.5481万元，比2020年部门预算减少656.5902万元。
1. 一般公共预算1092.5481万元，比2020年减少656.5902万元。
2.政府性基金0 万元，比 2020年减少1320万元。
3.专户拨款 0万元，比 2020年增加（减少）0 万元。
(三)支出预算
2020 年支出预算1092.5481万元，比 2020 年部门预算数减少656.5902万元。
1、1.基本支出641.27万元，比上年增加11.6167万元。
——人员工资安排 611.29万元，比2020年部门预算增加36.323万元，增的主要原因是增加了2020年调资；
——机关运行经费安排29.98万元，比2020年部门预算减少27.7063万元，减少主要原因是人员退休等；
2.项目支出预算 451.2781万元，比上年减少671.2069万元。
——经费拨款安排451.2781 万元，比2020年部门预算减少671.2069万元，减少主要原因是无线数字覆盖工程、无线发射台站基础建设工程 等项目完工。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0万元，比 2020 年部门预算增加（减少）0 万元，与上年相比无增减。
——专户收入安排 0万元，比 2020年部门预算增加（减 少） 0万元，与上年相比无增减。
——政府性基金安排0万元，比 2020 年部门预算减少0万元，增减变动的主要原因是：没有政府性资金安排的项目。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为 1.8 万元，2020年“三公”经费预算数为 1.8 万元，与上年相比无增减变化；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，比上年度增加（减少） 0 万元，与上年相比无增减变化；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8 万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度相比无增减变化，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数 辆，保有量 0 辆，与上年相比无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为 1.8 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为 1.8 万元，与上年度相比无增减变化；
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次 0 次，与上年度相比无增减变化。
(二)2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数为预算数为 0 万元，与上年度相比无增减变化。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算12.3万元，其中：服务类4.5万元，货物类 7.8万元。
六、政府购买服务情况说明
无。
七、国有资产占用情况说明
一般公务用车1辆.
八、重点项目预算绩效情况说明
2021年度共安排重点项目318.0172万元，
其中：1.村村通运行维护费县级配套3.17万元，为保证使用村村通覆盖用户的正常收视，丰富农村群众文化生活。进一步排查摸底，更换维修不能正常使用的设备，保证群众正常收视。
2.中阳县融媒体中心建设项目---内部装修改造工程78万，根据融媒体中心建设需要，将广电大厦规划建设为融媒体中心主阵地，原有设施基本拆除，按设计标准进行装修改造。
3. 县级融媒体中心建设专项资金200.0172万元，2020年建成指挥调度中心、核心机房、完成内部装修改造，通过省级验收，2021年三大平台正式投用，一次采编，多元生成，多平台发布的新流程，进一步规范，让办公条件符合融媒体发展需求，从源头到终端节目质量更优质。
4. 新闻栏目直通车费用40万元，此项目2010年开办，中阳县与吕梁电视台合作，每周五晚上专题宣传中阳，可以有效提升中阳县对外影响力和知名度，在全市形成正向引导力、权威公信力、深刻影响力、广泛传播力。
九、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年中阳县融媒体中心涉及绩效管理的项目共13个（其中其他运转类项目9个，特定目标类项目4个）涉及一般公共预算拨款451.2781万元（其中其他运转类项目130.0909万元，特定目标类项目318.0172万元）。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县融媒体中心2021年涉及预算绩效的项目有：西山无线人员覆盖人员工资（24万）、广电大楼保安保洁人员工资（14.4万）、电费（24万元）、电梯维保费（1.3万元）、劳务派遣人员工资（29.615万元）、律师代理诉讼费（7万元）、派驻纪检组经费（2万元）、取暖费（22.9759万元）、 卧龙岗发射中心值班人员工资（4.8万元）、新闻栏目直通车费用（40万元）、（2020年预拨）融媒体中心建设项目费用200.0172万元、中阳县融媒体中心建设项目---内部装修改造工程（78万元）、中阳县村村通工程运行维护费县级配套（3.17万元）。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十一、需特别说明的其他情况
机关运行经费安排情况说明：本年度安排机关运行经费11.4万元，预计支出办公费5.8万元，水费0.6万元，印刷费3万元，差旅费2万元。
附件1：融媒体中心 2021年部门预算批复表(地市用）_2021-04-30.xls
附件2：项目支出绩效目标申报表.xls