2021年中阳县人民武装部
部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、机构设置及人员情况：我单位位于中阳县宁乡镇柳沟村，距县城中心7公里，西靠柏洼山，南邻340省道，总占地面8821.45平方米（折合13.23亩）。院内座北朝南五层办公楼1栋，设有综合训练中心和车库、锅炉房等附属设施，总计建筑面积5693平方米。按照省、市关于人武部机关和民兵训练基地规范化建设的标准要求设置，设有办公、训练、战备、生活等各种库室50余个，为集人武机关办公、民兵综合训练、国防动员指挥于一体的综合指挥和训练基地。在职人员17人，职工12人（县财政供养人员6人、省财政供养人员6人。）部长1人、政委1人、副部长1人，文职2人。
2、基本职能：
（1）负责民兵组织建设和武器装备管理工作。
（2）负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育工作。
（3）负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。
3、车辆：无 。
4、2020年我单位无资产。
二、2021年主要工作任务
1、负责组织并带领民兵完成战备值勤任务，组织发动民兵参加三个文明建设；
2、协同教育部门对学生实施军事训练，协同宣传部门做好全民国防教育工作；
3、负责征兵、招收飞行学员工作；
4、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员的各项准备工作。战时实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方等工作；
5、办理县人民武装委员会、县国防动员委员会办公室日常工作；
6、协同有关部门实施本区域人民防空工作，加强防空设施的建设和管理工作；
7、协助有关部门搞好拥军优抚工作；
8、完成上级军事机关和县委、县政府交办的其它工作。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算166.31万元，比2020年部门预算减少9.12万元。
1、一般公共预算166.31万元，比2020年减少9.12万元。
2、政府性基金0万元，与2020年相比，无增减变化。
3、专户拨款0万元，与2020年相比，无增减变化。
（三）支出预算
2021年支出预算166.31万元，比2020年部门预算数减少9.12万元。
1、基本支出78.36万元，比上年增加2.93万元。增减变动原因是：人员基本工资的增加。
——人员工资安排 61.27万元，比2020年部门预算增加3.3万元，增的主要原因是人员基本工资的增加；
——机关运行经费安排17.09万元，其中：办公费1.2万元、取暖费14万元、福利费1.47万元、工会经费0.42万元。比2020年部门预增加0.06万元，增的主要原因是人员基本工资的增加；
2、项目支出预算87.95万元，比上年减少12.48万元。
——经费拨款安排87.95万元，比2020年部门预算减少12.48万元，减的主要原因是上年度有的项目已完成，响应财政节约开支。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2020年相比，无增减变化。
——专户收入安排0万元，与2020年相比，无增减变化。
——政府性基金安排0万元，与2020年相比，无增减变化。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，与上年相比无增减变化；其中：
1.2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无增减变化 ；
2.2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与上年相比无增减变化：
2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有辆0辆，2020年公务用车购置费预算数为0 万元，与上年相比无增减变化；
‚2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，与上年相比无增减变化；
3.2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，与上年相比无增减变化；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购预算安排情况说明
我单位无政府采购预算安排。
六、国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用。
七、政府购买服务情况说明
我单位无政府购买服务。
八、绩效管理情况说明
（一）绩效管理情况
2021年中阳县人民武装部涉及绩效管理的项目有8个，都为其他运转类，一般公共预算拨款87.95万元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后进行项目绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类
（1）2019目标责任制考核奖9万元。项目概况：人武部职工共11人，优秀、良好、合格、基本合格，共计9万元；绩效目标：增强人武部职工的集体荣誉感、岗位责任感和工作积极性。。
（2）2021年专务干部岗位津贴补助3.2万元。项目概况：人武部专职武装干部共6人，为加强党管武装工作，进一步加强专武干部的工作积极性，为此专款专用；绩效目标：增强人武部职工的岗位责任感和工作积极性。
（3）水费3万元。项目概况：单位水费每季度0.75万元；绩效目标：保证单位正产用水。
（4）警卫人员工资24万元。项目概况：单位有12位警卫人员，6人在办公室，1人在保密室，1人在文印室，2人在值班室，2人在门岗，每人1660元／月；绩效目标：使单位工作可以正常开展保障机关正常运行。
（5）民兵训练费23万元。项目概况：进一步提高国防科技，强身健体，需要训练器材、食品、被服装具及生活用品的购置，民兵整组训练伙食费、医药卫生防疫费、条幅版面制作、民兵务工补贴、车辆燃油保障等；绩效目标：根据省军区、军分区安排完成辖区内民兵整组工作。
（6）办公经费2万元。项目概况：完成部门各项工作需要，用于购买日常工作所需纸笔，支付印刷等费用；绩效目标：完成部门各项工作需要。
（7）兵役征集费20万元。项目概况：从今年开始正式实施一年两征，2021年1月－2021年3月为春季征兵，2021年7月－2021年9月为秋季征兵；绩效目标： 2021年2月至3月组织体检、政审、定兵，3月中旬起运新兵。2021年8月至9月组织体检、政审、定兵，9月中旬起运新兵， 圆满完成上级交给的征兵任务。
（8）电费3.75万元。项目概况：单位电费每季度0.94万元；绩效目标：使单位工作可以正常开展保障机关正常运行。 九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况
无
附件1：2021年部门预算公开表（地市用）＿2021－04－30．xls
