2021年经济林技术服务中心
预算编制说明
一、部门基本情况
中阳县经济林技术服务中心属财政全额拨款事业单位，编制7人，核定副科级领导干部1人，现在职5人，无股室设置，无车辆。本单位基本职能为：推广经济林栽培生产技术，即良种苗木引进与繁殖，土肥水管理，病虫害防治，整形修剪等技术，负责经济林试验示范管理及林业技术人员的培训指导工作。
二、2021 年主要工作任务
2021年，我们将继续在县委、县政府的坚强领导下，全力以赴开展工作。具体工作计划是：继续完成核桃经济林品种改良后续工作；完成0.3万亩核桃树改劣换优的技术指导和督促检查；完成1万亩核桃树提质增效综合管理工作的指导培训；继续开展与西北农林科技大学的对接工作，争取早日完成核桃深加工的引进与实施；完成县委、县政府下达的随机性工作。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021 年收入预算65.03万元，比 2020 年部门预算减少8.6787 万元。
1、一般公共预算65.03万元，比 2020 年减少8.6787 万元。
2、政府性基金 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元。
3、专户拨款 0万元，比 2020 年增加（减少）0 万元。
(三)支出预算
2021 年支出预算 65.03万元，比 2020 年部门预算数减少8.6787 万元。
1、基本支出 63.83万元，比上年减少7.6587万元。增减变动原因是：增加一名退休人员；调资增资。
——人员工资安排61.10万元，比2020年部门预算减少6.0437万元，减少的主要原因是：增加了一名退休人员；调资增资；
——机关运行经费安排2.73万元，比2020年部门预算减少1.615万元，减少的主要原因是：增加了一名退休人员。
2、项目支出预算 1.2万元，比上年减少1.02万元。
——经费拨款安排2.73万元，比2020年预算减少1.615万元，减少原因是：增加了一名退休人员，增资调资，导致经费减少；经常性项目无增减，重点项目支出减少1.02万元，减少原因是：本年度没有扶贫下乡补助项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0万元，比 2020 年部门预算增加（减少） 0万元，增减变动的主要原因是：无变动。
——专户收入安排 0万元，比 2020 年部门预算增加（减 少） 0万元，增减变动的主要原因是：无变动。
——政府性基金安排 0万元，比 2020年部门预算增加 （减少）0 万元，增减变动的主要原因是：无变动。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，比上年无增减变化；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①、2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，比上年无增减变化；
②、2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，比上年无增减变化；
③、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，比上年无增减变化；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，比上年无增减变化。
五、政府采购预算安排情况说明
无
六、政府购买服务情况说明
无
七、国有资产占用情况说明
无
八、重点项目预算绩效情况说明
无
九、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县经济林技术服务中心涉及的绩效管理项目1个，为其他运转类项目，涉及一般公共预算拨款1.2万元。同时，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据批复文件精神，中阳县经济林技术服务中心涉及预算绩效的项目为其他运转类项目中的其他交通费1.2万元。绩效目标为保证我单位的日常工作，方便提供经济林技术服务、支持和指导工作以及日常的各项工作任务。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十一、其他需要特别说明的情况
无
附近1:经济林2021年预算公开表(地市用)_2021-04-30.xls