2021年中阳县粮食局部门预算编制说明 

　　一、部门基本情况 

　　    中阳县粮食局为县编办核定的正科级全额拨款事业单位，隶属中阳县人民政府管理，成立于1953年，内设6个股、室，分别为办公室、基建股、行政审批股、储备股、财务股、质检中心，现有在册职工54人（其中：退休32人，在岗22人），无公车。粮食局的主要职能是贯彻落实国家粮食工作方针、政策、法规、研究拟定具体方案并组织实施。 

　　二、2020 年主要工作任务 

　　在县委、县政府的正确领导下，我局结合本地工作实际，紧紧围绕绩效工作目标，认真执行国家粮食政策，切实贯彻落实全市粮食流通工作会议的决策部署，坚持统筹兼顾，突出重点，着力抓好粮食收购、粮食销售、粮食质量、储备粮规模落实等工作重点，加强粮食市场监督管理，不断强化政府宏观调控能力，各项工作均取得了一定成效。 

　　三、2020 年部门收支预算总体情况  

　　(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。 

　　(二)收入预算 

　　2021年收入预算 654万元，比2020年部门预算减少   25.96万元。 

　　1.一般公共预算 654 万元，比2020年部门预算减少   25.96万元。 

　　2.政府性基金   0 万元，比2020年增加（减少） 0  万元。 

　　3.专户拨款   0  万元，比2020年增加（减少） 0  万元。 

　　 (三)支出预算 

　　2021年支出预算  654 万元，比2020年部门预算减少   25.96万元。 

　　1.基本支出258.57 万元，比上年减少   2.19万元。减少的主要原因是在职人员转退休1人。 

　　——人员工资安排 242.8 万元，比上年部门预算减少  1.99万元，减少的主要原因是在职人员转退休1人。——单位运行经费安排  15.77 万元，比上年部门预算减少   0.2 万元，减少的主要原因是在职人员转退休1人。 

　　2.项目支出预算  395.43 万元，比上年减少 23.77万元。 

　　——经费拨款安排  395.43万元，比2020年部门预算减少23.77万元，减少的主要原因是压减其他运转类项目资金，减少上年一次性项目：扶贫下乡生活补贴和交通补贴4.32万元；1998年1月1日后招录职工2016-2017年养老金17.0572万元；粮食财务挂账利息补贴37万元；本年新增项目：中阳县粮食局关上粮站粮食储备库建设项目可研等费用（提前支付）10万元；储备县级成品粮（白面）费用经费17.41万元。 

　　——行政事业性收费和罚没收入安排   0 万元，比2020年部门预算增加（减少） 0   万元，无增减变动。 

　　——专户收入安排  0  万元，比2020年部门预算增加（减少）   0  万元，无增减变动。 

　　——政府性基金安排  0   万元，比2020年部门预算增加（减少）  0  万元，无增减变动。 

　　四、2021年“三公”经费及会议费 

　　（一）2021年“三公”经费预算数为0 万元，2020年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年度增加（减少）0  万元；其中： 

　　1. 2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，2020年因公出国（境）费预算数为 0  万元，比上年度增加（减少） 0 万元，无增减变动。 

　　2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0  万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 0  万元，比上年度增加（减少） 0   万元，其中： 

　　、2021年公务用车购置费预算数为  0  万元，2020年公务用车购置费预算数为    0 万元，比上年度增加（减少） 0   万元，无增减变动。 

　　‚、2021年公务用车运行维护费预算数为  0 万元，2020年公务用车运行维护费预算数为  0 万元，比上年度增加（减少） 0   万元，无增减变动。 

　　3、2021年公务接待费预算数为  0 万元，2020年公务接待费预算数为 0  万元，比上年度增加（减少）  0万元，无增减变动。 

　　2. （二）2021年会议费预算数为预算数为   0  万元，2020年会议费预算数为预算数为    0 万元，比上年度增加（减少）   0 万元，无增减变动。 

　　五、政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购15.88万元，其中货物4.89万元，工程10.99万元。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　无 

　　七、政府购买服务指导性目录 

　　无 

　　八、绩效目标 

　　        根据预算批复文件精神，中阳县粮食局2021年涉及预算绩效的项目有：县储粮利息县级配套;县储粮费用县级配套;粮食安全责任制考核经费;粮食统计经费;中阳县粮食局关上粮站粮食储备库建设项目可研等费用(提前支付);2021年需轮换县级储备小麦所需经费;储备县级成品粮（白面）费用经费;粮食局机关院大门、围墙等维修经费;粮食局粮食收储中心职工2021年度工资、医保经费;（2020年预拨）2020年需轮换245万斤县级储备小麦所需经费;粮食收储中心职工2021年养老保险经费;粮油稽查经费;业务经费. 

　　九、绩效管理情况 

　　  2021年中阳县粮食局涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目。涉及一般公共预算拨款395.43万元，同时全部实行绩效管理，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》 

　　十、重点项目支出预算绩效情况说明  

　　1、县储粮利息县级配套43万元，比上年增（减）0 万元，依据中政办发【2017】95号，县储小麦贷款873.5万元，需利息43万元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效益，保证储粮的安全性，保证救灾、调控物价，维护社会稳定。 

　　2、县储粮费用40万元，比上年增（减）0 万元，依据中政办发【2017】95号，县储小麦800万斤，需支付维修费25万元、保管费10万元、办公费5万元等40万元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效益，保证储粮的安全性，保证救灾、调控物价，维护社会稳定。 

　　3、中阳县粮食局关上粮站粮食储备库建设项目可研等费用(提前支付)10万元，《中阳县人民政府2020年第63次政府常务会议纪要》和《中阳县人民政府办公室关于加快开展2020年政府投资储备项目前期工作的通知》领导批示《中阳县粮食局关于拨付中阳县关上粮食储备库建设项目可研等费用的请示》《中阳县粮食局关于将中阳县关上粮食储备库建设项目可研等费用纳入2021年预算的请示》，完成工程建筑面积1611.5㎡的可研、地形测绘、不动产测绘、设计等，保证救灾、调控物价，维护社会稳定。 

　　4、2021年需轮换县级储备小麦所需经费84.4万元，今年新增项目，依据中政办发【2017】95号，轮换县级小麦200万斤，该255万斤小麦2016年产，按规定5年轮换，不轮将陈化。轮换需支出新旧粮差价64.2万元、交易费1万元、检验费1.2万元、设备维修、装卸等入库费用18万元等，共84.4万元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证救灾、调控物价，维护社会稳定。 

　　5、储备县级成品粮（白面）费用经费17.41万元，今年新增项目，依据关于转发《山西省发展和改革委员会山西省粮食和物资储备局山西省财政厅中国农业发展银行山西省分行关于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施》的通知（吕发改储备发【2021】27号）及领导批示《中阳县粮食局关于将储备县级成品粮（白面）费用纳入2021年预算的请示》，储备成品粮（白面）330吨，需费用17.41万元，其中利息10.81万元，保管轮换费6.6万元，储粮保证应急供应，调节粮价。 

　　6、粮食局机关院大门、围墙等维修经费10.99万元，依据领导批示《关于将粮食局机关院大门、围墙等维修费用纳入2021年度财政预算的请示》，2021年预将大门、围墙等进行维修，保证安全办公，用款单位县本级单位。 

　　7、（2020年预拨）2020年需轮换245万斤县级储备小麦所需经费22.77万元，依据中政办发【2017】95号，轮换县级小麦245万斤，该245万斤小麦2016年产，按规定5年轮换，不轮将陈化。轮换需支出新旧粮差价56.65万元、交易费0.81万元、检验费0.3万元、设备维修、装卸等入库费用15万元等，共72.77万元，2020年初预算50万元。项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证救灾、调控物价，维护社会稳定。 

　　十一、名词解释 

　　无 

　　十二、其他需要特别说明的情况。 

　　无 

　　附件1：粮食局2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-21xls 

　　附件2：项目支出绩效目标申报表.xls