2021年中阳县下枣林乡人民政府预算公示
一、部门基本情况
（一）基本职能：
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
3、机构设置
下枣林乡人民政府内设机构有：党政综合办公室、财政所、统计站、文化站、农技站、林业站、环卫队。
4.人员、资产等
在职人员36人，退休人员27人；办公用房2130平方米，轿车3台。
二、2021年主要工作任务
抓好脱贫巩固工作，落实好各项惠民工程，开创乡村振兴新局面，在乡村发展产业上做出更好的成绩，实施好扫黑除恶及“三零”创建工作以及移民拆迁土地复垦项目；完成好便民利民的各项工作。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算 1002.27 万元，比2020年部门预减少928.96万元。
1.一般公共预算 1002.27万元，比2020年减少502.71万元。
2.政府性基金0万元，比2020年减少426.254万元。
3.专户拨款 0 万元，比2020年增加（减少）0万元。
(三)支出预算
2021年支出预算1002.27万元，比2020年部门预算数减少928.96万元。
1.基本支出485.99万元，比上年增加103.8092万元。
——人员工资安排410.8万元，比2020年部门预算增加99.0712万元，增加的主要原因是去年因人员岗位调动，在职人员增加；
——机关运行经费安排75.19万元，比2020年部门预算增加25.19万元，增加主要原因是预算编制时将公务交通贴、福利费、工会经费调整至运转类项目；
2.项目支出预算516.28万元，比2020减少1032.77万元。
——经费拨款支出安排516.28万元，比2020年减少4.84万元。经常性项目支出169.8万元，比2020年减少23.6万元，主要原因是减少乡镇工作人员伙食补助、各项目经费减少；重点项目支出346.48万元，比2020年增加28.54万元，主要原因是增加了神圪垯美丽乡村建设费用。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0 万元。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算减少426.253994万元，增减变动的主要原因是：减少了建设用地增减挂钩复垦费与神圪垯美丽乡村建设费用。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为5.4万元，2020年“三公”经费预算数为2.6613万元，比上年度增加2.7387万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比2020年度增加（减少）0万元；
2.2021年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为2.6613万元，比上年度增加2.7387万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量3辆，比2020年度减少0万元；
②2021年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，2020年公务用车运行维护费预算数为2.6613万元，比上年度增加2.7387万元，增加的原因是严格按照1.8万元/辆的标准编制预算；
3.2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
(二)2021年会议费预算数为预算数为1.82万元，2020年会议费预算数为预算数为4.5333万元，比上年度减少2.7133万元。
五、政府采购预算安排情况说明
政府采购经额为5.7万元，包括办公用品采购、工程采购和车辆运行维护采购，详见附表。
六、政府购买服务资金情况：
无政府购买服务。
七、国有资产占用情况说明
无。
八、项目预算绩效情况说明
（一）绩效管理情况
2021年中阳县下枣林乡人民政府涉及绩效管理的项目有21个，其他运转类项目共17个，特定目标类项目4个。涉及一般公共预算拨款516.3086万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县下枣林乡人民政府2021年涉及预算绩效的项目有：
1.其他运转类项目
主要涉及党支部经费、乡武装部工作经费、乡镇党代会年会经费、司勤人员工资、村纪检检查员补助等工作经费与人员补助。绩效目标为保障机关日常办公用品、办公耗材、差旅会议等日常运转，保证单位正常履职，提高工作效率。
2.特定目标类项目
（1）扫黑除恶及“三零”创建工作经费经费4万元，以中央号召为行为指导，进行扫黑除恶及“三零”创建工作，并制作相关宣传版面、墙体标语、横幅、版面，以及相关资料的打印复、开展巡查、购买办公用品、阵地建设等，在2020年底完成。
（2）2020年脱贫攻坚普查经费18.48万元，2020年7月开展了为时20天的普查行动，下枣林乡工21名普查员，普查我乡所属范围内的14个行政村和全部建档立卡户，在我乡居住22天。此经费用于普查员普查期间的食宿、办公开支等。
（3）罗家墕村上枣林小组移民拆迁、补偿资金10万元，上枣林村地质灾害点已经治理完毕，拆迁移民补偿已经发放完毕，需支付治理地质灾害点的房屋拆除费用，由罗家墕村委雇佣施工单位进行工程实施并对资料进行把关审核，由乡政府进行监督指导。
（4）神圪垯美丽乡村建设费用314万元，神圪达村作为我乡乡村振兴的排头兵，赢得各级领导和广大群众的赞誉，为提升旅游村基础设施与配套设施，各类项目正在如火如荼的建设，农户改厕、新村委建设、观星台、图书馆、书院、民宿、汽摩基地、聚贤山庄、文化园、三家巷（商业街）、活动广场、康养基地及其附属设施等，大力促进神圪垯旅游事业发展，提高村民、村集体收入。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况。
无。
附加：1、部门预算公开表