2021年中阳县城镇建设安置中心
部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一） 基本职能
中阳县城镇建设安置中心（中阳县城镇建设领导组拆迁办公室）为临时机构，无编制，无固定工作人员。2013年以来，承担县“两路、两片区、一交通枢纽”城区重点项目建设领导组及指挥部下设综合组的职责。另有房屋征收补偿安置工作组2个。
（二）机构设置
中阳县安置中心（中阳县城镇建设领导组拆迁办公室）无编制，无机构设置。
（三）人员情况
本单位无编制，实有工作人员5人，其他单位借调4人，临时工1人。
（四）资产情况
安置中心无占用国有资产。
（五）车辆情况
本单位无公务用车。
二、2021年主要工作任务
（一）2021年将继续推进“两路两片区”桥坡底片区已拆除安置补偿工作；完成两户房屋正常补偿安置协议的签订，处理有关遗留问题。继续完成中阳县新建人民医院（二期）项目剩余未签订协议拆迁户的房屋征收拆迁工作；继续完成城北居委野狐则沟区域房屋征收拆迁；配合做好5＃、7＃安置楼房屋交付工作；完成支付拆除费用、评估费用等工作。
（二）完成2020年预拨城北野狐则沟片区棚户区改造拆迁补偿费转支出，完成2020年预拨中阳县人民医院新建二期工程项目房屋征收拆迁补偿款转支出，完成2020年预拨腾宇广场建设项目（二郎坪安置小区）拆迁安置款转支出，完成2020年预拨桥坡底9＃楼区域房屋征收拆迁补偿款转支出。
（三）完成城北居委二郎坪片区棚户区改造临时过渡费的支付。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算5267.0109万元，比2020年部门预算减少6132.0855万元。
1、一般公共预算14.514万元，比2020年减少1814.3409万元。
2、政府性基金5252.4969万元，比2020年减少4317.7446万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算5267.0109万元，比2020年部门预算减少6132.0855万元。
1、基本支出0万元，比上年增加减少0万元。
－－－－人员工资安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
－－－－机关运行经费安排0万元，比2020年部门预算增加减少0万元，无增减变动。
2、项目支出预算 5267.0109万元，比上年减少6132.0855万元。
——经费拨款安排14.514万元，比2020年部门预算减少1814.3409万元，减少的主要原因是：两路两片区棚户区改造临时过渡费减少，府南物业费减免费减少，粮食局原水巷职工家属宿舍拆除补助项目减少，城内幼儿园改扩建项目拆迁补偿款项目已完成。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少） 0万元，较上年无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
——政府性基金安排5252.4969万元，比2020年部门预算减少4317.7446万元，减少的主要原因是：桥坡底棚户区改造9＃楼区域拆迁补偿款减少，中阳县人民医院建设项目（含康复中心建设）拆迁补偿款减少，城北居委野狐则沟区域棚户区改造房屋征收补偿款减少，二郎坪政府安置小区第三标段工程款减少。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为 0万元，2020年“三公”经费预算数为 0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
②2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
五、政府购买服务预算资金
无。
六、政府采购预算安排情况说明
无政府采购项目
七、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年中阳县安置中心中心涉及绩效管理的项目共8个，其中其他运转类项目3个，特定目标类5个。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效情况说明
根据预算批复文件精神中阳县安置中心中心2021年涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类项目
（1）临时工工资3万元。
（2）两路两片区临时过渡房房租9.72万元。用于2013年两路两片区项目实施以来，拆迁户中部分老弱病残等特殊住房困难户自身条件局限租赁不到房屋，无法解决临时过渡问题，为推进房屋征收拆迁进度，由政府出资租赁房屋作为这部分人的临时过渡房。
（3）公用经费1.794万元。用于单位日常运行所需的办公用品、采暖费、电费、电话费、宽带费等零星开支。
2、特定目标类项目
（1）2020年预拨城北野狐则沟片区棚户区改造拆迁补偿费349.3184万元。中阳县城北野狐则沟棚户区改造于2019年被列入我县重点建设项目。该片区涉及拆迁户46户，已完成签订拆迁补偿协议34户，2021年将完成2020年预拨拆迁补偿款转支出。
（2）2020年预拨中阳县人民医院新建二期项目房屋征收拆迁补偿款共4070.7294万元。根据中政告【2019】7号《中阳县人民政府关于中阳县人民医院新建二期工程项目房屋征收的决定》对我县位于中钢大道西侧人民医院新建一期工程项目以西、东至人民医院新建一期，西至二郎山山脊，南至人民医院新建一期南界向西延伸线，北至人民医院新建一期北界向西延伸线，具体以国土规划部门划定和现场实际踏验征收拆迁范围为准实施房屋征收。2020年已完成39户，剩余未签协议8户。2021年将完成2020年预拨拆迁补偿款转支出。
（3）2020年预拨腾宇广场建设项目（二郎坪安置小区）拆迁安置款500万元。为加快推进二郎坪安置小区二期工程建设，切实解决原邢家塔村原籍农民拆迁户的商业用房、原北街翻砂厂区域地基（地台）拆迁户的住宅安置等历史遗留问题，依据2016年4月8日第61次县政府常务会议纪要、2016年7月20日第15次县长办公会议纪要、2017年9月23日第27次县长办公会议纪要以及2019年8月9日政府县长主持召开协调会议的具体安排，由中阳县城镇建设安置中心委托温泽房地产开发有限公司建设安置所需商业用房和住宅用房，政府以建筑成本价予以回购。2021年将完成2020年预拨转支出。
（4）2020年预拨桥坡底9＃楼区域房屋征收拆迁补偿款92.4491万元。桥坡底9＃楼区域房屋征收项目是两路两片区一交通枢纽项目房屋征收的延续性项目，该片区涉及农业局家属院，康星客栈及周边散户34户。2020年已签订协议33户，剩余未签协议1户。2020年将完成2020年预拨转支出。
（5）城北居委二郎坪片区棚户区改造临时过渡费240万元。城北居委二郎坪片区棚户区改造房屋征收拆迁于2017年全部完成，原计划临时过渡期为30个月，根据工程进度，疫情影响等因素，安置房未能如期交付使用，需延长临时过渡期限至2021年9月。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、需特别说明的其他情况
无。
附件2：项目支出绩效目标申报表.xls