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暖泉镇中心校

中阳县政府 www.sxzhongyang.gov.cn 2021-05-08 10:38 来源:暖泉镇中心校 放大 正常 缩小

2021年中阳县暖泉镇中心校 

部门预算编制说明

一、部门基本情况

中阳县暖泉镇中心校为二级预算单位,无下属单位,本预算内容为本级预算。编制人数46人,在职教师87人(其中正式教师60人,2018年特岗8人,2019年特岗教师4人,2020年新招特岗15人,编内代教6人),无公务用车。在县教育科技局和镇党委、政府的正确领导下,按照“育人为本,质量为基,全面发展,办人民满意的教育”,致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。年初固定资产数6370962.93元。 

职能:

中心校履行着乡镇学校的管理职能,负责着乡镇辖区内小学教育教学工作,是上级主管部门与基层学校的桥梁。中心校领导既是乡镇教育发展的策划者,乡镇教育的“法人代表”,又是基层学校教育教学活动的评价者,学校、教育的服务者。 

二、2021年主要工作任务

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作。

4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、积极寻求更好的学校管理经验和方法使我镇教育教学质量稳中求进。

三、202年部门收支预算总体情况

本单位为二级预算单位,无下属单位,本预算内容为本级预算。

收入预算

2021年收入预算969.4万元,2020 年收入预算1116.5779万元,比 2020年部门预算减少147.1779万元。

1、一般公共预算969.4万元,比2020年减少147.1779万元。

2、政府性基金0万元,比2020年增加0万元。

3、专户拨款0万元,比2020年增加0万元。

支出预算

2021年支出预算969.4万元,比 2020年部门预算减少147.1779万元。

1、基本支出926.44万元(人员类901.48万元、运转类24.96万元),比上年减少128.6944万元。

--人员工资安排901.48万元,比2020年部门预算减少153.6544万元,增减变动原因是:(1)较去年比退休3人,调出6人,调入1人,新增特岗教师15人;

--机关运行经费安排24.96万元,比2020年部门预算增加1.4748万元,增加的主要原因是新增15个特岗教师。

2、项目支出(其它运转类项目)预算42.96万元,比上年增加了5.0017万元。

——经费拨款安排42.96万元,比2020年部门预算增加5.0017万元,增加的主要原因是:(1)较上年比幼儿园公用经费、中心校公用经费上年度由教育科技局做预算,本年指标下放。(2)根据上级部门安排,本年生均公用经费提高50元/生.年。     

——行政事业性收费和罚没收入安排0万元,比2020年部门预算增加0万元。

——专户收入安排0万元,比2020年部门预算增加0万元。

——政府性基金安排0万元,比2020年部门预算增加0万元。

非税收入征收计划

我单位无非税收入计划

四、政府采购预算安排情况说明

我单位今年纳入政府采购预算7.96万元。主要为本年度我校为维持正常运转所需的各种办公用品等。

五、绩效管理情况

(一)绩效管理情况

2021年我中心校涉及绩效管理的项目共5个,其中其他运转类项目5个,涉及一般公共预算财政拨款42.96万元,同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写项目绩效目标申报表,随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

(二)绩效目标情况

根据预算批复情况,我单位绩效目标情况如下:

1、其他运转类项目5个,共计42.96万元:小学公用经费21.62万元,幼儿园公用经费2.82万元,中心校公用经费2万元,;以上4个项目主要用于各学校维持学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、设备购置费等的正常支出;保安人员工资16.52万元,该项目是为了保证师生在校安全为各小学幼儿园配备的安保人员工资。另外上年度小学公用经费额度0.19万元。 

六、2021年“三公”经费及会议费

(一)2021年“三公”经费预算数为0万元,2020年“三公”经费预算数为0万元,比上年度增加0万元;其中:

1、2021年因公出国(境)费预算数为0万元,2020年因公出国(境)费预算数为0万元,比上年度增加0万元。        2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,比上年度增加0万元,其中:

2021年公务用车购置费预算数为0万元,2020年公务用车购置费预算数为0万元,比上年度增加0万元。

2021年公务用车运行维护费预算数为0万元,2020年公务用车运行维护费预算数为0万元,比上年度增加0万元。

3、2021年公务接待费预算数为0万元,2020公务接待费预算数为0万元,比上年度增加0万元。

(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元,2020年会议费预算数为预算数为0万元,比上年度增加0万元。

七、国有资产占有情况说明

我单位无国有资产占用情况。

八、政府购买服务情况

我单位无政府购买服务

九、2020 年重点项目支出预算编制情况

本年度我单位无重点性项目

十、需特别说明的其他情况……

附件:1、2021年中阳县暖泉镇中心校部门预算公开

2、项目支出绩效目标申报表.xls


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