2021年中阳县交通运输局预算编制说明
一、部门基本情况
（一）基本职能
1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的方针、政策、法律、法规。研究拟定全县公路交通行业的地方性规章和发展战略，并监督执行。
2.组织编制全县公路交通行业发展规划，拟定交通基础设施、交通运输生产、交通科技教育、交通行业文明建设的年度计划和中长期计划，并组织实施和监督检查落实。
3.主管全县公路及其设施的建设、养护和路政、运政的管理工作，并按照专款专用的原则，会同有关部门统筹安排使用。组织实施交通工程建设、公路养护，负责公路工程质量监督管理和交通安全生产监督管理工作。
4.主管全县交通运输的行政管理工作，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城乡公交出租客运行业和汽车驾驶员培训的管理工作。
5.主管全县交通客运、货运、汽车维修、汽车站场规划建设与管理工作。
6.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。
7.负责交通运输综合行政执法工作的政策执行落实、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
8.主管全县水上交通管理工作。
9.承担国防动员交通战备工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。县交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。
（二）人员及机构设置情况
中阳县交通运输局人员编制数10人，其中公务员编制数6人，事业编制数4人。在职人员44人，退休人员人员10人。在职人员中公务员5人，事业人员39人。
局领导班子成员3名，其中局长1名，副局长2名。
机关内设12个职能股室，具体是：办公室、监察室、公路股、规划股、路政大队、养护管理所、档案室、南大井治超站、财务室、车管办、安全办、质监站。下属一个运管所。
（三）车辆情况
交通局实有车辆6辆，其中公务用车2辆，业务用车2辆，养护机械车（晒水车、清扫车）2辆。账面数12辆，主要是上缴县级管理中心4辆、报废1辆、南大井治超站调拨使用1辆，共6辆车未做账务处理。
（四）资产情况
2021年资产年初数为5737.8万元，其中流动资产1.2万元，固定资产82.3万元，其他资产5654.3万元。
二、2021年主要工作任务
（一）中汾公路改建工程。该工程已经县政府同意，纳入2021年建设计划，分段分级进行改造，概算投资9000万元，目前正在办理前期工作，力争今年开工建设，完成枝柯至三角庄工业园区路一期工程。
（二）煤化工新材料园区公路改建工程。该项目起于枝柯镇三角庄，终点位于南大井村与省道340相接，全长11.4公里，按二级标准建设，总投资1.8亿元。目前已批复立项，正在推进相关前期工作，力争今年开工建设，2022年底完工。
（三）乔苏公路改建工程。该工程起于乔家沟，止于苏村，全长5.6公里，涉及短隧道1座，概算投资2200万元，力争今年开工建设。
（四）中阳县汽车站项目。今年县政府决定启动汽车客运站建设，选址在宁乡镇尚家峪村，占地48.5亩，总投资6000万元。目前正在开展可研、立项等前期工作，建成后，将提升城市功能品质，彻底结束全省唯一县城无汽车客运站的历史。
（五）配合离隰高速公路中阳段征地拆迁工作。该项工程涉及我县境内50.47公里红线范围内的土地、房屋及其他地面附着物。目前拆迁工作基本顺利，针对重点难点，我们将全力协调，强势推进，确保不影响工程建设进度。
三、2021年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2021年收入预算3353.18万元，比2020年部门预算减少119.47万元。
1.一般公共预算1055.96万元，比2020年减少1050.95万元。
2.政府性基金2297.22万元，比2020年增加1610.25万元。
3、专户拨款 0 万元，比2020年增加（减少） 0 万元。
(二)支出预算
2021年支出预算3353.18万元，比2020年部门预算数减少119.47万元。
1.基本支出466.92万元，比上年增加29.39万元。
——人员工资安排438.27万元，比2020年部门预算增加 29.97万元，增加的主要原因一是增加未休年假补助，二是工资正常晋档增加。
——机关运行经费安排28.65万元，与2020年部门预算相同。
2.项目支出预算2886.26万元，比上年减少148.86万元。
——经费拨款安排589.04万元，比2020年部门预算减少1759.11万元，减少的主要原因是：经常性项目支出减少64.15万元，主要是去除尚家峪汽车站临时占地补偿费、降低隧道电费以及南大井运行费预算；重点项目支出减少1016.19万元，主要是所支出项目规模较去年减少。
——专户收入安排 0 万元，比2020年部门预算增加（减少） 0 万元。
——政府性基金安排2297.22万元，比2020年部门预算增加1610.25万元，增减变动的主要原因是：所支出项目规模较去年增加。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为3.6万元2020年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年度增减0万元；其中：
1. 2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增减0万元；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增减0万元，其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增减0万元；
②2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2020年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增减0万元；
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增减0万元。
(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增减0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年预算采购资金为5.09万元，比上年减少196.23万元。其中货物类1.69万元，服务类3.4万元。
六、政府购买服务指导性目录
无
七、国有资产占用情况说明
交通局实有车辆6辆，其中公务用车2辆，业务用车2辆，养护机械车（晒水车、清扫车）2辆。账面数12辆，主要是上缴县级管理中心4辆、报废1辆、南大井治超站调拨使用1辆，共6辆车未做账务处理。
八、绩效目标
根据预算批复文件精神，中阳县交通运输局2021年涉及预算绩效目标的项目共27项。
其他运转类项目有：自收自支人员遗属补助及取暖费、自收自支退休人员取暖费、南大井人员工资、南大井运行费、网络运行费、土虎焉石狮岭隧道电费、翟家岭隧道电费、军山隧道电费、农村公路日常养护费和交通费，共10项。
特定目标类项目有：2020年预拨县乡道路日常养护费、养护费、军山隧道照明工程、军山隧道照明工程监理费、批拨2018年村道安防工程项目前期勘察设计费、批拨2018年村道安防工程项目前期可研编制费、翟家岭隧道照明10KV电源工程高压接火、翟家岭隧道照明安装工程、翟家岭隧道照明安装工程监理费、“四好农村路”工程及村道安防工程监理费、“四好农村路”工程前期可研编制费、“四好农村路”工程前期勘察设计费、“四好农村路”工程款、中阳枝柯煤化工业铝系产业园区道路（二期）工程可研编制费用、枝柯煤化工园区（三角庄至南大井）二级公路前期费用、批拨村道安防和“四好农村路”工程征地拆迁费用、万吴公路建设项目款，共17项。
九、绩效管理情况
2021年中阳县交通运输局涉及绩效管理的项目共27个，其中其他运转类项目10个、特定目标类项目17个，涉及一般公共预算1055.96万元，政府性基金预算2297.22万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
十、重点项目预算绩效情况说明
1、军山隧道照明工程项目40.18万元，该工程已于2020年8月份完成安装，工程合同价为127.50万元，审定价为120.17万元，已支付80万元，剩余工程款40.18万元。本项目用于支付剩余款项，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：改善隧道照明情况，消除隧道安全隐患，提高往来车辆通行安全度。
2、军山隧道照明工程监理费项目1.95万元，该工程已于2020年8月份完成安装，监理费合同价为1.95万元。本项目用于支付监理费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程安全控制得到合理控制，提高各单位之间的协调程度。
3、批拨2018年村道安防工程项目前期勘察设计费项目27.19万元，2020年铺开村道安防工程建设项目，为了保证工程项目的顺利实施，对其进行了勘察设计，设计费合同价为27.19万元。本项目用于支付勘查设计费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程项目的顺利实施，进而提高群众对政府服务的满意度。
4、批拨2018年村道安防工程项目前期可研编制费项目4.19万元，2020年铺开村道安防工程建设项目，为了保证工程项目的顺利实施，对其进行可研性研究，可研编制费合同价为4.19万元。本项目用于支付可研编制费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程项目的顺利实施，进而提高群众对政府服务的满意度。
5、翟家岭隧道照明10KV电源工程高压接火项目7.77万元，该工程已于2018年12月份完成安装，整个电源工程合同价为21.9万元，结算审计价为19.77万元，已支付12万元，剩余工程款7.77万元，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：用于翟家岭隧道照明系统与电网连接，实现翟家岭隧道供电，进而提高往来车辆通行舒适度与安全性，提高群众对政府服务的满意度。
6、翟家岭隧道照明安装工程项目25.49万元，该工程已于2018年11月份完成安装，工程合同价为120.89万元，结算审计价为121.71万元，已支付94.62万元，剩余工程款25.49万元，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：提高往来车辆通行舒适度与安全性，提高群众对政府服务的满意度，提高往来车辆通行效率，促进经济发展。
7、翟家岭隧道照明安装工程监理费项目1.6万元，该工程已于2018年11月份完成安装，监理费合同价为1.6万元。本项目用于支付监理费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程安全控制得到合理控制，提高各单位之间的协调程度，为工程提供科学、可行的施工依据。
8、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程项目139.04万元，项目已基本完成，2021年计划完成剩余扫尾工程，交工验收结算并送审。工程合同价为792.69万元，已支付326.64万元，项目资金来源中央直达资金，经济效益及社会效果为：提高交通安全系数，巩固我县脱贫成效，保障建制村“双通”，对通建制村的一些未设安防设施或路面有缺陷的路线进行专项整治，提高群众对政府服务的满意度，提高往来车辆通行效率，促进经济发展。
9、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程及中阳县2018年村道安全生命防护工程监理费项目30万元，合同价为42.90万元，“四好农村路”村通硬化路整治专项工程项目已基本完成，2018年村道安全生命防护工程已开工建设，2021年计划完成剩余扫尾工程，交工验收结算并送审。项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保障工程建设进度，提高群众对政府服务的满意度。
10、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程前期勘察设计费项目17.54万元，合同价为17.54万元，工程项目已完工。该项目用于支付勘察设计费，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：推动工程按时施工，提高公路建设的科学性，提升群众对政府服务的满意度。
11、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程前期可研编制费项目5.07万元，合同价为5.07万元，工程项目已完工，该项目用于支付可研编制费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：推动工程按时施工，提高公路建设的合理性，提升群众对政府服务的满意度。
12、批拨村道安防和“四好农村路”村通硬化路整治专项工程征地拆迁费用项目53万元，村道安防和“四好农村路”村通硬化路整治专项工程因增设错车道、处置隐患点占用多亩地，毁坏核桃树多株，需支付占地补偿款等费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保障公路建设顺利开展，保障征地拆迁合理性，促进社会经济发展，改善沿线居民出行环境，逐步提升群众对政府服务满意度。
13、万吴公路建设项目款项目1677.68万元，万吴公路改建工程全长19.57公里，其中主线长13.88公里，支线长5.69公里。2011年11月15日省发改委以晋发改交通发[2011]2167号文件进行了批复，2011年12月31日进行了项目设计招标，由山西路恒交通勘察设计咨询有限公司中标设计，2012年2月20日由市交通局组织对该工程初步设计进行了评审，工程批复预算投资3.84亿元。2012年6月6日进行了公开招标，招标合同价35017万元，共有11个施工单位和3个监理单位中标。工程于2012年7月13日全面启动，截至目前全部完工。项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：提高居民出行安全度，提高道路通行畅通率，改善沿线居民出行环境，逐步提升群众对政府服务满意度。
14、枝柯煤化工园区（三角庄至南大井）二级公路前期费用项目390万元，起点位于枝柯镇三角庄村东，与一期工程终点相接，途径三角庄村、赵师坡村、后师峪村、后师峪村水库、乜家峪村、前乜家峪村，终点位于南大井村，与S340相接，全长11.407公里。项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：促进枝柯煤化工园区发展，提升当地经济水平，改善县乡道现状，方便沿线居民出行，提高现有公路通行能力。
15、中阳枝柯煤化工业铝系产业园区道路（二期）工程可研编制费用项目37.5万元。中阳枝柯煤化工业铝系产业园区道路（二期）工程,路线全长约13.5公里，采用二级公路技术标准建设。为响应我县产业结构调整的号召，确保建设项目的连贯性，在产业园区道路一期工程的基础上，为保证项目的顺利开展编制了可行性研究报告，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：推动工程按时施工，提高道路合理性建设，提升群众对政府服务的满意度。
十一、名词解释
无名词解释
十二、其他需要特别说明的情况
无其他需要特别说明的情况
2： 交通局.xls
