中阳县第五中学校2022年部门预算
第一部分：概况
一、部门基本情况
中阳县第五中学校为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。编制人数36人，在职教师45人（其中正式教师33人，2018年特岗3人，2020年特岗5人，2021年新招特岗4人），无公务用车。在县教育科技局和镇党委、政府的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。
职能：
我校履行着乡镇学校的管理职能，负责着乡镇辖区内初中教育教学工作，是上级主管部门与基层学校的桥梁。我校领导既是乡镇教育发展的策划者，乡镇教育的“法人代表”，又是基层学校教育教学活动的评价者，学校、教育的服务者。
二、2022年主要工作任务
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德学生”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。
2、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
3、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
4、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我镇教育质量水平，打好中考这场攻坚战，“保五争四冲第三”目标不动摇。
5、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
第二部分：2022年单位预算报表
另附表
第三部分：2022年单位预算情况说明
一、2022年部门收支预算总体情况
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算515.31万元，比2021年部门预算增加63.49万元。
1、一般公共预算515.31万元，比2021年增加63.49万元。
2、纳入预算管理的政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
（二）支出预算
2022年一般公共预算支出预算515.31万元，比2021年部门预算数增加63.49万元。
1、基本支出（人员类及运转类项目）503.06万元，比2021年增加64.45万元。
——人员类工资支出489.28万元，比2021年部门预算增加63.15万元，增加的主要原因是新增特岗教师；
——运转类经费（日常公用经费）支出13.78万元，比2020年部门预算增加1.3万元，增加的主要原因是新招聘特岗教师；
2、项目支出（其它运转类项目）预算12.25万元（包含初中公用经费、保安人员工资等），比2021年减少0.96万元。
——经费拨款12.25万元，比2021年减少0.96万元，减少的主要原因是学生数减少。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
（三）非税收入征收计划
我单元无非税收入计划
二、2022年“三公”经费及会议费
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加0万元；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
2、 2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，其中：
、2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
‚、2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算0.2万元。主要为本年度我校为维持正常运转所需的各种办公用品等。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年中阳县第五中学校纳入预算的涉及绩效管理的项目共计2个（初中公用经费、保安人员工资），涉及一般公共预算12.25万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
根据预算批复文件精神，中阳县第五中学校2022年涉及预算绩效的项目其他运转类项目：主要涉及初中公用经费、保安人员工资等。绩效目标为保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，经费主要用于教育教学业务与管理、教学质量的提升。支付学校日常办公用品、电脑办公耗材打印、差旅培训、教育教学设备的日常维修维护等日常运转，积极推进义务教育优质均衡发展，提高义务教育保障水平，保障义务教育学校正常运转，提高工作效率，为服务区每个孩子提供均衡的入学机会。
六、国有资产占有情况说明
我单位无国有资产占用情况。
七、需特别说明的其他情况……
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
