中阳县城市管理综合行政执法队
2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县城市管理综合行政执法队2022年预算收支总表
二、中阳县城市管理综合行政执法队2022年预算收入总表
三、中阳县城市管理综合行政执法队2022年预算支出总表
四、中阳县城市管理综合行政执法队2022年财政拨款收支总表
五、中阳县城市管理综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县城市管理综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县城市管理综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县城市管理综合行政执法队2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县城市管理综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
（一）结合城市管理法律法规及业务工作，狠抓学习教育培训，提升日常执法能力、解决难点问题能力、开拓创新能力，全面提高执法大队干部职工的综合素质。
（二）严格工作纪律，严肃队容风纪，严查违法违纪的人和事，加强廉政教育，端正工作作风，确保政令畅通，全力提升综合执法形象，积极开展作风纪律整顿和廉洁自律教育活动，把整治活动与日常工作相结合，严肃查处违法违纪等问题，落实责任追究。
（三）继续加强市容市貌监管力度。继续坚持疏堵结合，加大对“马路市场”和流动摊贩占道经营行为的打击力度，确保城市秩序规范井然。
（四）加大对城区建筑领域安全隐患专项排查整治工作的巡查密度与查处力度，严格落实片区管理负责制，坚决做到人人负责、个个尽心、执法有力，彻底整治违法建设行为。
（五）严格规范广告、店牌管理，依法清理存在安全隐患以及陈旧破损，严重影响城市容貌的广告牌匾，对新设置的广告牌匾进行有效管理，努力提升城区户外广告品位和档次。
（六）加大非法侵占城市人行道及地下公共空间的整治力度。对各类违规侵占行为，责令限期自行拆除违建，回填私自开挖的空间，逾期不回填，强制回填，全部恢复原状。
（七）抓好烧烤油烟污染的整治工作，对新发现的烧烤油烟问题严格整治，及时管理，确保各项整改措施落实到位，确保其使用符合环保要求的燃气炉和油烟净化设施。
（八）进一步加大餐饮油烟污染整治力度，专项检查是否违规使用煤、木炭等重污染原料，安装的油烟净化设备是否正常运行，有无专用烟道等防控问题，对不符合规定的门店，当场下发整改通知书，限期整改，确保油烟达标排放。
机构设置情况
中阳县城市综合执法大队于2004年12月经县编办批准正式成立，属经费形式财政拨款事业单位，正科级建制，本单位设立3个内设机构（办公室、工程管理股、市场管理股）。单位人员共有134人，其中财政拨款事业人员49人，合同工81人，临时工4人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县城市管理综合行政执法队2022年预算收支总表
二、中阳县城市管理综合行政执法队2022年预算收入总表
三、中阳县城市管理综合行政执法队2022年预算支出总表
四、中阳县城市管理综合行政执法队2022年财政拨款收支总表
五、中阳县城市管理综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县城市管理综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县城市管理综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县城市管理综合行政执法队2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县城市管理综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县城市管理综合行政执法队2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
收入预算
2022年收入预算830.73万元，比2021年部门预算增加64.31万元。
1、一般公共预算830.73万元，比 2021年增加64.31万元。
2、政府性基金0万元，比 2021 年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
支出预算
2022年支出预算830.73万元，比2021年部门预算数增加64.31万元。
基本支出438.34万元，比上年增加8.42万元。
——人员工资安排407.25万元，比2021年预算增加8.28万元，增的主要原因是调资人员工资增加；
——公用经费安排31.1万元，比2021年预算增加0.14万元，增的主要原因是调资人员工资增加，公用经费增加。
2、项目支出预算392.39万元，比上年增加55.89万元。
——经费拨款安排392.39万元，比 2021年部门预算增加55.89万元，增的主要原因是：新增特定目标类项目2个，主要原因是：其他运转类项目中城市协管员工资及保险项目增加16.63万元；特定目标类项目支出增加39.26万元，
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2021 年部门预算增加0万元，无增减变动的主要原因。
——专户收入安排0万元，比 2021年部门预算增加0万元，无增减变动的主要原因。
——政府性基金安排0万元，比 2021年部门预算增加0万元，无增减变动的主要原因。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年中阳县城市管理综合行政执法队各单位政府采购预算总额20.91万元，其中：政府采购货物预算5.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.62万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县城市管理综合行政执法队实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款392.39万元。
2、绩效目标情况
其他运转类项目
（1）临时工、合同工工资及保险307万元，我单位共有临时工4人，合同工81人，保障单位业务正常运行，在全体城市管理工作者人员的共同努力下，城市管理工作取得了可喜的成绩；
（2）业务费5万元，保障单位运行正常，满足工作正常开展运行费用；
（3）房租费28.8万元，项目支出用于本年度办公用房租赁，保障办公场所，提升执法服务社会发展能力；
（4）车辆保险费4.3万元，保障执法人员人身财产安全；
（5）宣传费1.62万元，通过宣传，提高执法人员的执法能力，提高商户的文明经营，城区市容环境得到有效地改善；
（6）车辆运行维护费3.5万元，履行单位职能业务用车的运行和维护费；
（7）市场运行费2.91万元，我单位租赁三处房屋用于办公，为保证单位正常运行的日常办公用品、办公耗材、印刷费、水费、电费、维修费等其他日常必需开支。
特定目标类项目
（8）划设机动车位、非机动车位线费用27.96万元，根据县政府安排对全县主次街道机动车辆、非机动车辆进行划线标识，引导群众将机动车辆和非机动车辆在停车区域内整齐有序摆放，维护良好的市容环境，确保道路畅通，推进文明城市创建。
（9）违章建筑物拆除费用11.3万元，消除危房建筑的安全隐患，附近居民的人身安全得到保障。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
无
房屋情况；
无
其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2022年中阳县城市管理综合行政执法队项目绩效目标申报表.xlsx