山西广播电视大学中阳工作站2022年预算
第一部分：概况
一、部门基本情况
山西广播电视大学中阳工作站从2022年起独立核算，归教育科技局管理，为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。编制人数1人，现有从业人员7人，无公务用车。在县教育科技局的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。
职能：
以人才培养为中心，以公民职业发展为重点，兼顾公民素质提升，多形式，多渠道开展教育教学，社会服务与创新，开展放教育专、本科各种形式的学历教育。
贯彻中央电大和省级电大制定的教学，教务，考务，学籍等管理规定，安排指导学生进行学习，聘请辅导教师，任课教师组织音像辅导，网上辅导，面授辅导等教学活动。负责各教学环节的主持工作，根据中央电大和省级电大要求，组织开展招生、注册、学生学籍管理以及各类专业培训等工作。
二、2022年主要工作任务
（一）指导思想：
以党的十九大精神为指引，用科学发展观武装思想，继续深化电大改革，不断扩大电大规模，完善教学管理，规范考试行为，努力提高教育教学质量，争创更好的社会效益和经济效益，做好“示范县级电大”。
（二）工作目标：
1．确保年招生200人，在籍生保持600人以上的规模。
2．确保内涵建设在全市居上游。
3．确保处室工作在全校。
4．确保实现学校管理目标。
5．确保两次考试平安顺利正常。
（三）主要措施：
1．认清改革形势，把思想统一到“三足鼎立”的办学思路上，克难奋进，加强团结，努力完成各项任务。
2．加大招生工作力度，确保目标的完成，下大力气完成市电大分配的任务，责任到人，区域到人，任务到人。
3．继续实行岗位责任制，实行量化管理，实行工作绩效与工资挂钩。
4．严格执行上级电大颁布的有关规程、规范，做到教学
计划落实，教材资料落实，上机上网落实，教学辅导落实，支持服务落实，平时作业落实，实践环节落实，复习备考落实。
5．加强自身理论和现代化管理技术的学习，不断提高理论水平、专业水平和管理水平。
6．强化服务意识，改进服务态度，提高服务质量，不断加强信息反馈交流，及时征集指导教师和学员的意见，建立新型的、平等的、和谐的师生关系。
第二部分：2022年单位预算报表
另附表
第三部分：2022年单位预算情况说明
一、2022年部门收支预算总体情况
本年度起本单位独立核算，归教育局管理，本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算40.45万元，2021年收入预算40.45万元，比 2021年部门预算增加0万元。
1、一般公共预算4.1万元，比2021年增加0万元。
2、政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、财政专户管理资金36.35万元，比2021年增加0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算40.45万元，比 2021年部门预算增加0万元。
1、基本支出0万元，
人员支出0万元，原因为：我单位编制1人，但目前为止人员人事手续还未理顺，故无人员预算
机关运行经费安排0万元，原因同上；
2、项目支出（其它运转类项目）预算40.45万元，比上年增加0万元。
——经费拨款安排4.1万元，比2021年部门预算增加0万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——专户收入安排36.35万元，比2021年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加0万元。
（三）非税收入征收计划
我单位无非税收入计划
二、2022年“三公”经费及会议费
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加0万元；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
2、 2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，其中：
（1）2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
（2）2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算4.94万元。主要为本年度我校为维持正常运转所需的各种办公用品等。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年我中心校涉及绩效管理的项目共5个，全部为其他运转类项目，涉及一般公共预算财政拨款4.1万元，涉及财政专户管理资金36.35万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
其他运转类项目5个，共计40.45万元：办公费2万元，考试费2.1万元，财政专户资金36.35万元，以上项目主要用于各学校维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、设备购置费及学生考试费用等的正常支出。
六、国有资产占有情况说明
我单位无国有资产占用情况。
七、需特别说明的其他情况……
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
