中阳县社会保险中心
2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县社会保险中心2022年预算收支总表
二、中阳县社会保险中心2022年预算收入总表
三、中阳县社会保险中心2022年预算支出总表
四、中阳县社会保险中心2022年财政拨款收支总表
五、中阳县社会保险中心2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县社会保险中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县社会保险中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县社会保险中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县社会保险中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县社会保险中心2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县社会保险中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县社会保险中心2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县社会保险中心2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
中阳县社会保险中心负责承办全县社会保险具体业务工作；制定并组织实施全县社会保险经办工作规划，负责制定并组织实施全县社会保险基金账户管理制度，按相关规定归集、上解、支出、拨付账户内基金；贯彻劳动能力鉴定的法规、政策，负责全县劳动能力鉴定组织管理工作，承担全县人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全县“金保工程”网络建设维护及社会保障卡发行、应用和管理工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，机构设置如下：办公室、财务股、机保股、企保股、农保股、工伤股、失业股。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县社会保险中心2022年预算收支总表
二、中阳县社会保险中心2022年预算收入总表
三、中阳县社会保险中心2022年预算支出总表
四、中阳县社会保险中心2022年财政拨款收支总表
五、中阳县社会保险中心2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县社会保险中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县社会保险中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县社会保险中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县社会保险中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县社会保险中心2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县社会保险中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县社会保险中心2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县社会保险中心2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(一)收入预算
2022年收入预算3020.03万元，2021年为669.83万元，2022年比2021年部门预算数增加2350.20万元。
1.一般公共预算3020.03万元，比2021年增加2350.20万元。
2.政府性基金0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3.专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
(二)支出预算
2022年支出预算3020.03万元，2021年为669.83万元，2022年比2021年部门预算数增加2350.20万元。
1.基本支出296.13万元，2021年为273.99万元，2022年比上年增加22.14万元。
——人员工资安排280.04万元，比2021年部门预算增加20.85万元，增加的主要原因是农保中心、工伤保险、失业保险纳入我单位，新增人员6人；
——机关运行经费安排16.09万元，比2021年部门预算增加1.29万元，增加的主要原因是人员增加，运行经费增大；
2.项目支出预算2723.90万元，2021年为395.84万元，2022年比2021年部门预算增加2328.06万元。
——经费拨款安排2723.90万元，2021年为395.84万元，2022年比2021年部门预算增加2328.06万元，增加的主要原因是项目增加；经常性项目支出575万元，比上年增加274.52万元，主要原因是增加离退休党支部活动经费、农保临时工工资、农保村级代办员补助、农保服务养老对象经费、农保信息系统维护费、宽带线路租赁费、“失业保险”征缴费用、工伤保险业务经费经常性项目支出;重点项目支出2148.90万元，比上年增加2053.54万元，主要原因是增加了城乡居民基本养老保险县级配套、机关事业单位工作人员职业年金虚帐记实县级配套资金。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排 0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1. 2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元；
2. 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0 辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元；
②2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
3. 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县社会保险中心2022年运行经费安排16.09万元，比2021年部门预算增加1.29万元，增加的主要原因是人员增加，运行经费增加。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算安排8.16万元，其中：政府采购货物预算5.16万元、工程采购为0元，政府采购服务预算为0元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
根据预算批复文件精神，中阳县社会保险中心2022年涉及预算绩效的项目共4项，涉及一般公共预算当年拨款2148.90万元。
2、绩效目标情况
(1)机关事业单位工作人员职业年金虚账记实县级配套资金1000万元。主要依据：《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于加快推进机关事业单位职业年金经办工作的通知》晋人社厅函【2019】1308号；用途：按时完成退休人员职业年金虚账做实，保障退休人员待遇正常发放领取；测算标准和过程：2020-2021年退休人员143人，虚帐记实金额按照实际生成的征缴单缴纳；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：促进社会公平、维护社会稳定，健全社会保障体系，职工对社会保障非常满意；用款单位：本单位。
(2)退还企业职工2020-2021年垫交养老保险部分325.24万元，比上年增加229.88万元。主要依据：吕财社[2009]783号、中办函[2009]34号；测算标准和过程：退还企业职工642人垫交养老保险部分325.24万元；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：保障职工养老权益，社会保障体系显著提高；用款单位：本单位。
(3)包村工作组工作经费1.5万元。主要依据：《中共中阳县委农村工作领导小组办公室关于明确干部驻村下乡相关补助标准的通知》中农办发[2021]7号；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：提升脱贫攻坚的社会知晓度，持续提升脱贫攻坚工作成效；用款单位：本单位。
(4)城乡居民基本养老保险县级配套882.16万元。主要依据：中阳县人民政府关于印发《中阳县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法》的通知（中政发[2015]4号）、关于实施农村建档立卡贫困人口养老保险帮扶的通知（吕人社字（2017）328号）、关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见（吕人社字[2018]284号)；测算标准和过程：（1）出口：县级基础养老金发放人数为17146人，金额为45元，共926万；（2）入口：享受缴费补贴人数为41020人，金额为30元，共190万；（3）代缴：贫困户代缴人数为9000人，金额为70元，共63万；特殊人群人数为人数为3900人，金额为100元，共39万；共102万。（4）丧葬补助金人数为3000人，金额为1000元，共300万；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：利于经济发展，社会稳定，人民生活水平的提高；用款单位：本单位。
六、国有资产占有使用情况
无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录（无）
（二） 其他（无）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十二、社会养老保险：社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
十三、机关事业养老保险：机关事业单位养老保险制度是中国社会保障制度的重要组成部分。长期以来事业单位实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。但随着社会主义市场经济的发展，也存在一些问题亟待解决。尤其是《事业单位养老保险制度改革方案》出台之后，近几年五个试点省市进展一直非常缓慢。如何解决改革中所遇到的难点，切实推进事业单位养老保险制度改革发展，是当前需要深入研究的重大现实问题。
附件：部门预算公开表2022年_2022-04-19.xls