2022年吕梁市生态环境局中阳分局
预算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、吕梁市生态环境局中阳分局2022年预算收支总表
二、吕梁市生态环境局中阳分局2022年预算收入总表
三、吕梁市生态环境局中阳分局2022年预算支出总表
四、吕梁市生态环境局中阳分局2022年财政拨款收支总表
五、吕梁市生态环境局中阳分局一般公共预算支出预算表
六、吕梁市生态环境局中阳分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、吕梁市生态环境局中阳分局2022年政府性基金预算收入预算表
八、吕梁市生态环境局中阳分局2022年政府性基金预算支出预算表
九、吕梁市生态环境局中阳分局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、吕梁市生态环境局中阳分局2022年“三公”经费支出预算表
十一、吕梁市生态环境局中阳分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………＊
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………＊
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………＊
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………＊
四、政府采购情况………………………………………＊
五、绩效管理情况………………………………………＊
六、国有资产占有使用情况……………………………＊
七、其他说明……………………………………………＊
（一）政府购买服务指导性目录………………………＊
（二） 其他………………………………………………＊
第四部分 名词解释…………………………………………＊
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
1、办公室负责机关日常事务；
2、财务室负责机关日常财务工作；
3、水气保护股股职责：
负责管理全局水气保护工作；组织监督实施国家、省、市和地方环境保护法律和法规；会同有关部门编制环境保护规划，拟定水、气环境保护计划；组织拟定于实施区域防治规划和饮用水源地保护规划，承担县城集中式饮水地环境保护的监督管理工作。
4、行政审批股职责：
负责管理全局行政审批工作；贯彻执行国家和全县有关环境影响评价、建设项目环境保护“同时设计、同时施工、同时投产使用”制度的法律、法规和规章，在本区辖区内组织实施有关环境评价管理、建设项目“三同时”管理的行政规章和规范性文件；负责建设项目环境影响评价审批工作，组织实施环境影响评价制度。负责对区域内上级审批的建设项目环境影响评价文件提出初步审查意见。组织开展建设项目环境影响后评价工作；负责规划评价行政管理工作，承办专项规划环保专章的审查工作。组织制定的实施环境准入负面清单和“区域限批”制度；负责提出本局审批项目的环境保护设施设计备案及竣工环保验收意见，承办有关会商和审批的具体工作。按审批权限或受上级委托组织开展已审批项目建设过程的跟踪监督管理；负责本区建设项目环评文件、环评信息、环境保护“三同时”信息公开、调查统计、台账管理和资料档案的保管工作。
5、生态辐射股职责：
（1）、绿色生态、环境质量辐射管理
（2）、生态县的考核
（3）、农村集中联片的生态整治、畜禽养殖的污染防治
（4）、核辐射的安全管理
（5）、放射性元素的环评审批、竣工验收
6、综合行政执法队职责：
负责对全县排污单位排污费的征收及排污申报登记，日常监督管理，污染纠纷的处理，污染事件的调查、取证工作。环保系统信访、公众举报案件的调查、处理，限期治理、挂牌督办项目的监督管理。环境执法后督查工作和污染源在线监控工作；
7、环境监测站职责：
负责开展环境监测工作，承担全县污染源监督性监测、
环境质量监测、环境质量自动监测设施的管理、运行、上报工作，承担国控、省控企业监督性监测工作，承担环境监测、环境信息的有关工作；
8、固废（土壤）管理中心职责：
负责管理全局固废（土壤）工作；依法对全县土壤、固体废物、化学品、重金属等污染防治实施监督管理；负责起草土壤、固体废物、化学品、重金属等污染防治方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟定有关规划、计划、标准，并监督实施；拟定土壤环境功能区划，组织测算并确定土壤环境容量，开展土壤环境承载力评估；组织落实危险废物经营许可证制度，组织危险废物、医疗废物及电子等工业废物申报登记。
9、政策法规股职责：
负责管理全局政策法规工作；牵头开展生态环境保护规划与政策研究。负责环保综合性政策研究，贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。指导、监督和管理环保行政执法；负责行政处罚案件审查、听证，承担本局行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政强制等工作；负责开展环保法治宣传教育、培训相关工作。负责行政执法人员的资格审查和行政执法证件、标志管理工作。
环境应急中心职责：
负责管理全县环境应急工作；负责组织全县环境应急与事故调查工作，指导、协调相关部门开展突发性环境事件的应急处置与事故调查工作；组织制定（修订）突发性环境事件应急预案，指导、督促相关部门及企业制定环境应急预案（方案）；负责组织指导环境应急业务培训与应急演练工作；负责加强环境风险管理体系与应急能力建设工作。
11、在线监控中心职责：
负责全局在线监控工作；负责全县重点污染源企业和污水处理厂污染排放情况实时监控工作；负责编写每日系统运行报告，确认监测设备故障情况、数据非正常情况、传输线路故障情况、超标排放企业情况等，并网上申报省监控中心；根据省技术规范要求，结合每月（有事需临时）提出在线设备校验比较计划，报技术科实施；负责在线自动监测监控系统；
12、机动车尾气监管中心职责：
负责管理全县机动车尾气监管工作；负责监督管理尾气检测机构的监督管理工作；负责对各检测站的年度考核，并对其各项工作进行日常检查，发现问题及时解决；指导全县机动车尾气检测工作。
空气质量自动监测站职责：
负责城区空气质量自动监测工作；负责全县环境监测信息及环境统计数据的收集、汇总，负责城区环境空气质量综合评价、统计年报。
二、机构设置
我局内设办公室、财务室、水气保护股、生态辐射股、土壤固废股、综合行政执法队、监测站、行政审批股、政策法规股、环境应急中心、在线监控中心、机动车尾气监管中心、城区空气质量自动监测站，共13个股、站、室。
我单位财政供养在职人员4人，为退伍军人。其他上划市局。
2022年度部门预算报表（附后）
一、吕梁市生态环境局中阳分局2022年预算收支总表
二、吕梁市生态环境局中阳分局2022年预算收入总表
三、吕梁市生态环境局中阳分局2022年预算支出总表
四、吕梁市生态环境局中阳分局2022年财政拨款收支总表
五、吕梁市生态环境局中阳分局一般公共预算支出预算表
六、吕梁市生态环境局中阳分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、吕梁市生态环境局中阳分局2022年政府性基金预算收入预算表
八、吕梁市生态环境局中阳分局2022年政府性基金预算支出预算表
九、吕梁市生态环境局中阳分局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、吕梁市生态环境局中阳分局2022年“三公”经费支出预算表
十一、吕梁市生态环境局中阳分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算813.781979万元，比 2021年部门预算减少6.063021万元。其中：
1、一般公共预算513.781979万元，比 2021年减少204.528021万元。 原因为大部分支出上划市环保。
2、政府性基金 300万元，比 2021年增加198.465万元，原因为本年项目为暖泉核心区污水处理项目款，需要资金大。
3、专户拨款0 万元，比 2021年增加（减少）0 万元。
（三）支出预算
2022年支出预算813.781979万元，比 2021年部门预算减少6.063021万元。 原因为大部分支出上划市环保。
1、基本支出37.74万元，比上年增加1万元。
——人员工资安排35.87万元，比上年增加1.001979万元。增减变动原因是：人员工资调整增加。
——机关运行经费安排1.87万元，比2021年部门预算增加0.04万元，增加的主要原因是：人员工资调整增加，福利费和工会经费基数增加。
2、项目支出预算776.04万元，比上年减少7.03万元。
——经费拨款安排476.04万元，比 2021年部门预算减少205.53万元，减少的主要原因是：项目增加，但每个项目所需资金较少。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2021年部门预算增加（减少） 0万元， 较上年无增减变化。
——专户收入安排 0万元，比 2021年部门预算增加（减 少）0 万元，较上年无增减变化。
——政府性基金安排300万元，比 2021年部门预算增加198.5万元，增加的主要原因是：本年项目为暖泉核心区污水处理项目款，需要资金大。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年预算数为0万元。无增减变动。
1.2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元；
2.2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年为0万元。比上年度增加（减少）0万元；其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量2辆，2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量2辆。
②2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年为0万元。无增减变动。
3．2022年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度无增减。
本部门无“三公”经费。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度无增减。
三、机关运行经费增减变动原因说明
吕梁市生态环境局中阳分局2022年机关运行经费财政拨款预算1.87万元，比2021年预算增加 0.04 万元，增长 2 ％，增加原因主要是：人员工资调整增加，福利费和工会经费基数增加。
四、政府采购情况
吕梁市生态环境局中阳分局2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况。
吕梁市生态环境局中阳分局2022年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款513.78万元，政府性基金300万元。
临时工工资，本年预算43.2万元，本项目为自收自支人员工资，为经常性项目。
“十四五”环保规划和“两山七河一流域”专项规划编制费，本年预算77.8万元，《中阳县“十四五”生态环境保护规划》对接生态环境部和省、市的“十四五”生态环境保护规划，是未来5年中阳县生态环境保护工作的行动纲领；《中阳县“两山七河一流域”生态环境保护专项规划》对接省级重点专项规划，是综合性规划，统筹谋划经济发展、生态修复、污染治理、生态文明建设等工作
北坡移民小区生活污水处理项目，本年预算61.36万元，该项目工程费用经财政结算审定完成，需支付工程尾款，解决遗留问题。
陈家湾水库、饮用水源地、划分技术报告编制费，本年预算13.62万元，中阳县陈家湾水源地划分技术报告2018年开始编制，2019年通过市级评审，2020年通过省生态环境厅、水利厅评审，2021年省政府批复。为县城居民饮水提供水源保障与安全。
金罗镇空气质量自动监测站建设费，本年预算150万元，根据《吕梁市2020－2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，新建中阳金罗镇空气质量自动监测站点1套，提供科学有效的环境局监测数据，便于管理部门对环境的分析、管理。
中钢污水备用水池添加水处理剂费用，本年预算100万元，因城区污水产生量达，玉洁污水处理公司2020年扩容提标改造，处理能力下降，为了改善南川河水环境质量，从2020年1月10日应急启动了中钢公司备用工业废水处理设施，对部分生活污水采取水处理剂的方式使道棠断面监测指标达到考核标准，从1月－9月产生总费用1070万元，已支付800万元，剩余费用270万元。
中阳县空气质量自动监测建设项目可行性报告编制费用，本年预算14.88万元，根据《山西省生态环境监测网络建设实施方案（2016－2020 年）》（晋政办〔2016〕169 号）健全中阳县空气质量自动监测体系，实现中阳县多方面大气污染监测数据的补充，解决全县空气质量监测覆盖不全的问题。
中阳县南川河水质监测系统建设项目可行性报告编制费用，本年预算15.18万元，根据《山西省生态环境监测网络建设实施方案（2016－2020 年）》（晋政办〔2016〕169 号）健全中阳县地表水水质监测体系，实现南川河生活污水入河排污口、工业企业入河排污口、支沟汇入口下游水质进行实时监测，解决全县水质监测覆盖不全的问题。
暖泉核心区污水处理项目款，本年预算300万元，中阳县暖泉镇核心区生活污水处理站工程位于中阳县暖泉镇中泉石化加油站东100m处，主要处理暖泉村生活污水，处理规模为400m3／d，采用A2／O＋MBR工艺。2019年10月开工，2020年11月建成试运。工程2020年6月已完工，施工单位2021年1月15日前完成结算，提交财政审定完成后支付剩余款项。
六、国有资产占用情况说明
1、车辆情况。无
房屋情况。无
其他国有资产占有使用情况。无
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我局严格按照省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。
其他
无其他说明情况
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
BD02部门预算公开表2022年_2022-04-19 县级(1).xls