山西省吕梁市中阳县医疗集团金罗镇卫生院苏村分院2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………4
一、苏村卫生院2022年预算收支总表…………………4
二、苏村卫生院2022年预算收入总表…………………4
三、苏村卫生院2022年预算支出总表…………………4
四、苏村卫生院2022年财政拨款收支总表……………4
五、苏村卫生院2022年一般公共预算支出预算表……4
六、苏村卫生院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………………4
七、苏村卫生院2022年政府性基金预算收入预算表…4
八、苏村卫生院2022年政府性基金预算支出预算……4
九、苏村卫生院2022年国有资本经营预算收支预算表4
十、苏村卫生院2022年“三公”经费支出预算表……4
十一、苏村卫生院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………4
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6
四、政府采购情况………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………7
六、国有资产占有使用情况……………………………7
七、其他说明……………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录………………………7
（二） 其他………………………………………………7
第四部分 名词解释…………………………………………7
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治与护理。卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训工作。负责公共卫生服务，老年人、慢性病、精神病管理；负责村卫生室建设运行、健康扶贫签约服务等。
机构设置情况
中阳县医疗集团金罗镇卫生院苏村分院是集医疗和预防保健于一体的乡镇卫生院。卫生院编制人数8人，实有在职职工7人，（专业技术人员5人，工人2名），退休人员6人。遗属1人。设有内科、外科、预防保健科、药剂科、公共卫生科等科室；实际开放床位5张，年门诊220人次，住院病人340人次。医院配有尿分析仪、生化分析仪、心电图机等设备；全乡有5个村卫生室，有乡村医生5人。主要职能是：1、负责本辖区卫生法律法规政策的贯彻执行，制定卫生事业发展规划和工作计划，公共卫生项目工作的组织和实施；2、负责本辖区的基本医疗服务；3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6、承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、苏村卫生院2022年预算收支总表
二、苏村卫生院2022年预算收入总表
三、苏村卫生院2022年预算支出总表
四、苏村卫生院2022年财政拨款收支总表
五、苏村卫生院2022年一般公共预算支出预算表
六、苏村卫生院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、苏村卫生院2022年政府性基金预算收入预算表
八、苏村卫生院2022年政府性基金预算支出预算表
九、苏村卫生院2022年国有资本经营预算收支预算表
十、苏村卫生院2022年“三公”经费支出预算表
十一、苏村卫生院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算81.04万元，与上年预算74.31万元比较增加6.73万元。原因是人员工资增加。
1、一般公共预算81.04万元，与上年预算74.31万元比较增加6.73万元。原因是人员工资增加。
2、政府性基金 0万元。比2020年增加（减少）0万元，无增减变动。
3、专户拨款0万元。比2020年增加（减少）0万元，无增减变动。
（三）支出预算
2022年支出预算81.04万元，与上年预算74.31万元比较增加6.73万元。原因是人员工资增加。
1．基本支出81.04万元，比上年增加6.73万元。
——人员工资安排79.04万元，比上年增加6.70万元，增加的主要原因是：在职人员工资增加。
——公用经费安排2.0万元，比上年部门预算增加0．03万元，增加的主要原因是：在职人员工资增加。
2．项目支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。
——经费拨款安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动；经常性项目支出增加（减少）0万元；重点项目支出增（减）0万元，均无增减变动。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——政府性基金安排 0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。2022年公用经费2.0万元，比上年增加0.03万元。
四、政府采购情况
基层卫生院政府采购预算，统一由中阳县卫生健康和体育局安排编制，单位未做采购预算。
五、绩效管理情况
本单位无绩效管理
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；无
2、房屋情况；原值12万，净值0元。
3、其他国有资产占有使用情况。
资产总计66.15万元（其中：流动资产53.69万元，固定资产净额12.46万元），净资产63.70万元，负债2.45万元。
七、其他说明：无
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
苏村BD02部门预算公开表2022年_2022-04-28.xls