山西省中阳县气象局2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县气象局2022年预算收支总表
二、中阳县气象局2022年预算收入总表
三、中阳县气象局2022年预算支出总表
四、中阳县气象局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县气象局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县气象局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县气象局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县气象局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县气象局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县气象局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县气象局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门职责
①负责行政区内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对行政区内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
②组织指导行政区内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理行政区人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
③组织管理行政区内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。
④组织行政区内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
⑤负责行政区内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理行政区内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
⑥负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
⑦组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
⑧管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
⑨承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
山西省中阳县气象局下属三个科室：
①综合管理科
②防灾减灾科
③中阳县气象台
故本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县气象局2022年预算收支总表
二、中阳县气象局2022年预算收入总表
三、中阳县气象局2022年预算支出总表
四、中阳县气象局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县气象局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县气象局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县气象局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县气象局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县气象局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县气象局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县气象局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
以上表格见附件1
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，预算为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算71.0582万元，比2021年部门预算减少53.0268万元。
1．一般公共预算71.0582万元，比2021年减少53.0268万元。
2．政府性基金 0 万元，比2021年增加（减少）0 万元。
3．专户拨款 0 万元，比2021年增加（减少） 0 万元。
（三）支出预算
2022年支出预算71.0582万元，比2021年部门预算数减少53.0268万元。
1．基本支出21.8832万元，比上年增加1.3726万元。
——人员工资安排21.8832万元，比2021年部门预算增加1.3726万元，增加的主要原因是：增资；
——机关运行经费安排 0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增（减）的主要原因是：无此项预算；
2．项目支出预算49.175万元，比上年减少54.4万元。
——经费拨款安排49.175万元，比2021年部门预算减少54.4万元，减少的主要原因是：减少一次性项目：煤化工新材料园区气候可行性论证费用94.8万元；增加人工影响天气相关经费40.4万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0万元，比2021年部门预算增加（减少） 0 万元，增减变动的主要原因是：无此项预算。
——专户收入安排 0 万元，比2021年部门预算增加（减少） 0 万元，增减变动的主要原因是：无此项预算。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0 万元，增减变动的主要原因是：无此项预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1．2022年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因：无此项预算；
2．2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①、2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数 0 辆，保有量1辆，比上年度增加（减少）0万元，增加（减少）原因：无此项预算；
②、2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加（减少）原因：无此项预算；
3．2022年公务接待费预算数为 0 万元，2021年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 0 次，比上年度增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因：无此项预算。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0 万元，增加（减少）原因：无此项预算。
中阳县气象局无“三公”经费预算。
三、机关运行经费增减变动原因说明
机关运行经费安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
中阳县气象局无机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2022年，我单位按照《政府集中采购目录及标准》规定执行政府采购。2022年中阳县气象局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
中阳县气象局2022年度无政府采购。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县气象局实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款49.175万元。
绩效目标情况（见附件2）
其他运转类项目7个，共计8.775万元：
派驻纪检组经费2万元，用于纪检五组水暖电支付。
通信线路租赁费1.6万元，用于2条气象专线支付。
气象显示屏维护费2万元，用于全县17块预警显示屏运行维护。
气象大喇叭维修费0.52万元，用于全县气象大喇叭维修。
区域气象站维护费1.35万元，用于
数据卡通讯费0.5万元、
手机短信平台通讯费0.8万元。
特定目标类项目1个，共计40.4万元，
人工影响天气相关经费40.4万元，用于森林防火、抗旱保墒、增加水资源相关的人工影响天气增雨作业。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；车辆账面数为1辆，实行公车改革后单位实有车辆为1辆。
2、房屋情况；局办公面积300平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。无
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录 无
（二） 其他 无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件2：中阳县气象局2022年项目支出绩效目标申报表.xls