2020年中阳县医疗保险服务中心部门预算说明
一、部门基本情况
1.机构设置情况
中阳县医疗保险服务中心设置办公室、征稽股、职工医管股、城乡居民医管股、财务股五个内设机构，均为股级建制。主要经办全县医疗保险（职工医疗和居民医疗）、生育保险业务工作。
2.中阳县医保中心主要职责：
（1）负责职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理、审核、结算及支付工作。
（2）负责办理用人单位和职工的具体参保业务。
（3）负责对参保人员就医进行管理和审核等工作。
（4）负责对协议定点医药机构进行协议管理。
（5）受理参保单位和参保人员有关医疗、生育、业务咨询，提出改进和完善医疗、生育保险制度的建议和意见。
（6）承办县委、县政府交办的有关事宜。
3.资产情况分析
本单位2019年底固定资产总量35.2722万元。其中:通用设备31.1992万元,家具、用具、装具及动植物4.0730万元。
4.人员情况
本单位职工共计15人，其中在职职工12人、退休职工3人。
二、2020 年主要工作任务
在2020年基本完成各项业务指标和重点工作的基础上，提高参保缴费率，依法依规经办业务，保障和服务全县经济社会发展。
三、2020 年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020 年收入预算966.7622万元，比 2019 年部门预算减少345.2567万元。
1.一般公共预算966.7622万元，比 2019 年减少345.2567万元。
2.政府性基金0万元，比 2019 年增加（减少）0万元。
3.专户拨款0万元，比 2019 年增加（减少）0万元。
(三)支出预算
2020 年支出预算966.7622万元，比 2019 年部门预算数减少345.2567万元。
1.基本支出114.3098万元，比上年增加41.4197万元。
——人员工资安排106.5560万元，比2018年部门预算增加39.1246万元，增加的主要原因是2020年新增在职职工5人。
——机关运行经费安排7.7538万元，比2019年部门预算增加2.2951万元，增加的主要原因是2020年新增在职职工5人。
2.项目支出预算852.4524万元，比上年减少386.6764万元。
——经费拨款安排852.4524万元，比 2019 年部门预算减少386.6764万元，减少的主要原因是：经常性项目支出减少31.4999万元，主要原因是减少了离休干部医疗费；重点项目支出减少355.1765万元，主要原因是2020年部门预算中无上级转移支付资金。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2019 年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
——专户收入安排0万元，比 2019 年部门预算增加（减 少）0万元，与上年相比无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比 2019 年部门预算增加 （减少）0万元，与上年相比无增减变动。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为1.8万元，2019年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1.2020年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
2.2020年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
、2020年公务用车购置费预算数为0万元，购置数 0辆，保有量 0 辆，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
‚、2020年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2019年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
3.2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增与上年相比无增减变动；
（二）2020年会议费预算数为0万元，2019年会议费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
五、 政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算金额为129.85万元，主要包括村级卫生室医保网络建设124.8万元、公务用车运行维护费1.8万元、印刷费3.25万元等。
六、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况
七、2020 年重点项目支出预算编制情况
2020 年我单位共编制重点项目支出预算721.2923万元，比 2019 年部门预算批复数减少355.1765万元。具体项目如下：
1.2020年度扶贫下乡补助项目3.9万元，主要依据是中脱办发〔2017〕233号文件，用于2020年县医保中心驻村工作队、帮扶干部扶贫下乡补贴。测算标准驻村工作队50元/人、次数为22天/月，帮扶干部150元/人、次数为6次/年。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。 目标是为2名驻村队员及14名下乡干部提供生活、交通补助，给他们的工作生活提供保障，提高驻村队员的积极性。
2.改制企业退休人员参加2020年度职工大病保险财政补助项目12.96万元，主要依据是吕政办发〔2013〕138号文件，用于我县参加城镇职工医疗保险的国有改制企业下岗退休职工缴纳城镇职工大病医疗保险。测算标准为5元/人/月，测算过程为2160人*5元*12=129600元。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。目的是进一步做好城镇职工基本医疗保险市级统筹，确保改制企业职工大病长期参保。
3.城乡居民2020年度基本医疗保险县级财政补助项目315.6250万元，主要依据是吕政发〔2017〕10号文件，用于2020年城乡居民基本医疗保险的县级财政补助。县级财政补助测算标准预计为30.25元/人/年，按年度参保人数测算，约需补助资金3156250元。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。目标是为全县参保人提供城乡居民基本医疗保险县财政补助，保证全县居民及时足额享受医疗保险待遇。
4.农村建档立卡贫困人口参加2020年城乡居民基本医疗保险个人缴费资助项目153.8475万元，主要依据是吕政发〔2017〕32号文件，用于我县农村建档立卡贫困人口20513人参加2020年城乡居民基本医疗保险。测算标准为75元/人/年，测算过程为20513人*250元*30%=1538475元。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。目标是确保2020年20513名建档立卡贫困人口100％参保，就医费用负担大幅度减轻。
5.农村建档立卡贫困人口2020年度补充医疗保险县级筹资项目102.5650万元，主要依据是吕政发〔2017〕32号文件，用于我县农村建档立卡贫困人口20513人参加2020年补充医疗保险。测算标准为50元/人/年，测算过程为20513人*50元=1025650元。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。目标是确保2020年我县20513名建档立卡贫困人口100%参保，保障建档立卡贫困人口及时足额享受医疗保险待遇。
6.2020年新增行政事业单位退休人员2020年度医疗保险财政补助资金项目7.5948万元，主要依据是吕政办发〔2014〕8号文件，用于我县财政全额拨款行政事业单位退休人员缴纳城镇职工大病医疗保险单位部分。测算标准为3元/人/月，测算过程为1811人*3元*12=65196元（其中6人缴费年限未达到10年，仍需按在职人员缴纳基本医疗保险10752元）。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。目标是为我县行政事业单位退休职工1811人参加2020年度大病医疗保险，保证退休职工及时足额享受医疗保险待遇。
7.2020年新增村级卫生室医保网络建设项目124.8万元，主要依据是吕政办发〔2019〕41号文件，用于村级卫生室医保网络建设。测算标准为12000元/年，测算过程为104户*12000元=1248000元。项目资金来源于财政拨款，用款单位为中阳县医保中心。目标是为对常住人口在200人以下的村，以2.5公里为服务半径，采取邻村并建、建设中心村卫生室104家，保障群众不出村就能实现门诊刷卡报销。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
2.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
7.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他需要特别说明的情况。
机关运行经费安排情况说明：一般公务经费包括办公费6000元、水费5000元、电费10000元、邮电费2000元、差旅费3000元，公务用车运行维护费18000元，福利费26085元，工会经费7453元。
中阳县医疗保险服务中心
2020年5月18日
