2020年枝柯镇人民政府预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
枝柯镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位机构构成
枝柯镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、财政所、统计站、文化站、农技站、林业站；单位在职行政人员16人，在职事业人员17人，退休人员19人，遗属人员4人。
（三）车辆和资产情况
一般公务用车3俩。资产总计1917646.78元，其中流动资产365496元；固定资产净值1552150.78元。
二、2020 年主要工作任务
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神；
2、继续打好三大攻坚战，全面建成小康社会；
3、深入实施乡村振兴战略，开创“三农”工作新局面；
4、大力发展实体经济，引资入企，加强枝柯镇经济水平提升；
5、大力保障和改善民生，让百姓拥有更多获得感、幸福感、安全感。
三、2020 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020 年收入预算1572.0035万元，比 2019 年部门预算增加377.6020万元。
1、一般公共预算922.4387万元，比 2019 年增加17.3068万元。
2、政府性基金613.0152万元，比 2019 年增加370.1452万元。
3、上年结余结转36.5496元。
(三)支出预算
2020 年支出预算1572.0035万元，比 2019 年部门预算数增加377.6020万元。
1、基本支出433.0648万元，比上年减少17.1511万元。
——人员工资安排358.6721万元，比2019年部门预算减少16.2103万元。增减变动原因是：2019年度有人员退休及调出。
——机关运行经费安排50万元，比2019年部门预算减少0万元。
2、项目支出预算1138.9387万元，比上年增加394.7531万元。
——财政拨款安排489.3739万元，比 2019 年部门预算增加34.4579万元，增（减）的主要原因是：经常性项目支出减少47.2882万元，主要原因是减少了三基建设经费、人大代表联络站活动经费、财政所经费等。重点项目支出增加81.7481万元，主要原因是本年度新增煤改电采暖改造工程款、新希望六和肉鸡场建设土地平整工程项目款、谷罗沟深井项目款、黑木耳种植技术指导费等项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2019 年部门预算增加（减少）0万元。
——上年结余结转的上级专项资金36.5496万元。
——政府性基金安排613.0152万元，比 2019 年部门预算增加370.1452万元，增减变动的主要原因是：本年度新增：枝柯镇110KV、35KV电力项目、枝柯镇韩闹公路建设工程项目款、新希望六和肉鸡场建设土地租赁费和补偿费、枝柯辖区清河专项行动治理资金、中阳县易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦费用、中汾公路改造工程项目款等项目。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为5.4万元，2019年“三公”经费预算数为5.4万元，比上年度增加（减少） 0万元；其中：
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，2019年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少） 0万元；
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，比上年度增加0万元，其中：
、2020年公务用车购置费预算数为0万元，2019年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
‚、2020年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，2019年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，比上年度增加（减少）0万元；
3、2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
（二）2020年会议费预算数为预算数为0万元，2019年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
五、政府采购预算安排情况说明：
1、公务费115199元。其中：台式计算机16200万元；打印机6500元；复印纸22000元；复印机49699元；多功能一体机5800元；家具用具15000元。
2、财政所经费8900元。其中：复印纸4400元；扫描仪4500元。
3、交通费54000元。其中：车辆加油服务37800元；机动车保险服务3200元；车辆维修和保养服务（含合成润滑油更换）13000元。
4、扫黑除恶及“三零”创建工作经费9800元。其中：喷墨打印机4000元；便携式计算机5800元。
5、退役军人服务站办公经费16800元。其中：台式计算机5800元；复印机11000元。
6、乡镇运转经费30000元。
7、枝柯辖区清河专项行动治理资金540000元。
8、中阳县易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦工程581085元。
六、国有资产占用情况说明：
国有资产占用情况说明：一般公务用车3辆。
七、重点项目预算绩效情况说明：
1、煤改电采暖改造工程项目，该工程主要是改善枝柯镇所有村民的人居环境，建设和美厚实美丽枝柯而实施；
2、枝柯镇110KV、35KV电力项目，该项目主要是改善枝柯镇的电力设施，为枝柯的生活生产发展打好基础。
3、枝柯镇韩闹公路建设工程项目，该项目主要是改善交通环境，提升群众生活质量。
4、枝柯辖区清河专项行动治理资金项目，该项目主要是在枝柯辖区展开清河专项行动治理工作，改善枝柯镇所有村民的人居环境。
5、中阳县易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦费，该项目主要是为了完成易地扶贫搬迁工作，做好维持好扶贫工作打好基础。
6、新希望六和肉鸡场建设土地平整工程项目款，该项目为专项建设土地平整工程项目，促进新希望六和肉鸡场经济效益。
7、谷罗沟深井项目款，改善谷罗沟村民饮水环境，使村民获得幸福感。
8、黑木耳种植技术指导费，集中进行学习培训，加强木耳的种植能力，提高枝柯镇的经济水平。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、需特别说明的其他情况……
无。
