2020年事务服务中心部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）、机构设置
中阳县机关事务管理局为县政府直属事业单位，经费形式为全额财政拨款，正科级建制。领导职数为1正2副。内设有办公室、计财股、车管股、保卫科、水电股、后勤股6个内设机构，均为股级建制。
（二）、主要职责
中阳县机关事务管理局主要工作职能是负责县委、县政府集中办公区的整体维护运行；县委、县政府领导公务用车的管理；组织协调县委、县政府举办的各项大型活动、外出考察工作的后勤保障工作；承担县直机关的节能减排工作；完成县委、县政府领导交办的其他工作事项。
（三）人员、车辆情况
单位编制数34人，遗属补助人员10人。车辆编制数为8辆，单位实际负担8辆。
二、2020年主要工作任务
1、着力加强机关自身能力建设。继续深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列讲话，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育学习常态化活动，把教育实践活动转化为履行职能、做好工作的新动力。
2、继续推进党政机关办公用房管理工作。
3、着力加强公务用车集中统一管理工作。
4、加快推进县级干部住房保障工程建设。
5、重点推进公共机构节能工作。
6、探索后勤物业管理服务社会化模式。
三、2020年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020年收入预算3796.6724万元，比2019年部门预算增加1056.3660万元。
1.一般公共预算3796.6724万元，比2019年增加1056.3660万元。
2.政府性基金0万元，比2019年增加（减少）0万元。
3.专户拨款0万元，比2019年增加（减少）0万元。
(三)支出预算
2020年支出预算3796.6724万元，比2019年部门预算数增加1056.3660万元。
1.基本支出 573.1041万元，比上年减少21.7904万元，增减变动原因是：保安人员工资由临时人员工资列为项目支出保安服务费。
其中：人员支出425.6223万元，对家庭和个人的补助7.5680万元。
机关运行经费：139.9138万元，其中：一般公务费23万元，比上年增加1.3万元，增加原因是新增一名领导干部1.5万元，新增一名退休人员0.2万元。
2.项目支出预算3223.5683万元，比上年增加1078.1564万元。
——经费拨款安排3223.5683万元，比2019年部门预算增加1078.1564万元，主要原因是增加一项重点项目，县级领导周转房及集中办公服务用房建设工程及政府办公楼室外节能改造工程1119万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2019年部门预算增加（减少）0 万元，与上年比无增加变动。
——专户收入安排0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，与上年比无增加变动。
——政府性基金安排 0万元，比2019年部门预算增加（减少）0万元，与上年比无增加变动。
四、2020年“三公”经费及会议费
(一)2020年“三公”经费预算数为404.2万元，比上年度减少143万元；其中：
1. 2020年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0 组/人，比上年度增加（减少）0万元。
2. 2020年公务用车购置及运行维护费预算数为 184.2 万元，比上年度减少363万元，其中：
①2020年公务用车购置费预算数为137万元，计划购置数为6辆，比上年度减少363万元，原因为新购公务用车；
②2020年公务用车运行维护费预算数为47.2万元，2019年公务用车运行维护费预算数为47.2万元，与上年比无增加变动；
3. 2020年公务接待费预算数为220万元，2019年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次 0次，比上年度增加220万元。
(二)2020年会议费预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少 ）0 万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购计划金额为621.06万元，其中货物类180.54万元，服务类440.52万元。
六，机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费：139.9138万元，比上年增加1.3万元。
其中：（1）办公费4万元，与上年相同无增减变化。
（2）印刷费4万元，比上年增加1万元，增加原因为增加了宣传资料的印刷。
（3）差旅费2万元，与上年相同无增减变化。
（4）维修维护费6万元，比上年增加1万元，增加原因为大院需修缮。
（5）其他商品和服务支出7万元，比上年减少0.7万元，减少原因为节约开支。
（6）取暖费56.4万元，与上年相同无增减变化。
（7）公务用车维护费47.2万元，与上年相同无增减变化。
（8）福利费10.3552万元，比上年减少0.1505万元，减少原因为新增一名退休人员。
（9）工会经费2.9586万元，比上年减少0.043万元，减少原因为新增一名退休人员。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有一般公务用车8辆，其他无
八、重点项目预算绩效情况说明
1、疫情车辆购置费，年初预算为44.5万元，增加防控力量，减少防控支出，使我县在病毒防控方面有保障，维护我县人民群众的生命安全。
2、消防经费28.8万元，为集中办公区维修消防设备，有利于提高集中办公区消防安全力量，确保集中办公区工作人员安全及财产安全。
3、下乡补助，年初预算4.28万元，为激发驻村队员驻村积极性，减轻驻村队员在生活和交通方面的资金压力。
4、宾馆附属楼工程，年初预算191.5915万元，为扩大宾馆经营范围，增加营业收入，缓解政府资金压力，对中阳宾馆附属工程地下一层、地上三层重新装饰。工程已完工系化解债务。
5、县级领导周转房及集中办公服务用房建设工程及政府办公楼室外节能改造工程，年初预算1119万元，提高办公条件，满足了异地任职干部生活需求，机关办公用房管理更加全面规范。
6、主楼供暖改造费10万元，主楼约1万平方米办公用房加装暖气片阀门，便捷高效工作，节能降耗。
7、安保服务费90万元，加强安保人员的管理，提升安保人员的公众形象和服务质量，有效提高县委大院保安服务质量，为集中办公区提供安保服务，保护防范财产安全。
8、安全等级保护监测费12万元，中阳县公务用车管理平台网络安全等级保护测试，提升公务用车平台的安全防护，确保公务用车安全管理。
9、办公区物业管理费75万元，为公共机关后勤服务实现标准统一、服务规范、运转高效提供新模式，实现后勤服务保障规范化、专业化、精细化。
10、办公设备购置费21.2万元，县委主楼三层、四层、八层、九层小型会议室设备更换，满足工作需求，保障县委县政府各种工作正常进行。
11、办公用房图形管理系统费用40万元，为推进机关事务“九化”、“九统一”工作,实现办公用房和土地信息数据资源信息化必要支出经费，机关办公用房管理更加方便透明，实现数据资源信息化。
12、变压器及配套设施更换费用120万元， 为保障县委县政府集中办公区正常运行，需对大院配电设施进行升级改造，更换配电设备，保障正常运行，完成供电网的改造，实现峰值供电不断电。
13、车辆购置费137万元，提高公务用车安全性能，为我县后勤工作提高保障。
14、房屋租赁费3万元，依据全省机关事务集中统一管理要求，保证拆迁办、农保、审批局办公用房管理正常开展，租赁房屋一栋。
15、更换视频会议室终端设备费用6万元，更换会议终端、无线话筒、接收器、调音台，保证全县各种重大会议顺利进行。
16、公车平台建设费用34.76万元，搭建公务用车管理全省一张网，实现便捷配车，高效用车，透明管车，有效督车。
17、农产品展销会经费60万元，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。扩大农产品交流合作，提高我县农产品影响力和竞争力。
18、天然气锅炉使用费50万元，减少大气污染物、固体废物的排放，避免了噪声污染，提高供暖质量，有利于生活环境、生活质量的提高。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、其他需要特别说明的情况
无
